Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DFD24011 |
| Názov dodávateľa |
FORLIVE, a.s.
Tomášikova 30C, Bratislava-Ružinov IČO: 44893507 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 48 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Daňový doklad k prijatej platbe |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240775 |
| Názov dodávateľa |
JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor
Moyzesova 34, Košice IČO: 35513748 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 12,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240887 |
| Názov dodávateľa |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356, Žilina IČO: 36391000 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2938 |
| Identifikácia objednávky | VOB240476 |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240883 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 455,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240537 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240885 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 425,93 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
| Identifikácia objednávky | VOB240495 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240886 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240511 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24076 |
| Názov dodávateľa |
Scientific Games International, Ltd.
3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 34 810,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2778 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240890 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 3,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2775 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240891 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 14,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1184 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240889 |
| Názov dodávateľa |
predu s.r.o.
Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 920,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2848 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04101-obstaranie DNM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24080 |
| Názov dodávateľa |
EL - Association Européene des Loteries et Totos e´Etat
The European lotteries
Avenue de Béthusy 36, LAUSANNE |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 580,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24075 |
| Názov dodávateľa |
Veikkaus OY
Karhunkierros 4 , Veikkaus, FINLAND |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 497,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1569 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240882 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 41,16 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54501-Ostatné pokuty a penále |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240873 |
| Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240876 |
| Názov dodávateľa |
OLIPA s.r.o.
Palkovičova 6, Bratislava IČO: 35886617 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 485,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240457 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180404-ostatna reklama /1%ZD/ |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24078 |
| Názov dodávateľa |
CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o.
Roztylska 1860/1, Praha 4 - Chodov IČO: 27443850 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240357 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240881 |
| Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2747 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240879 |
| Názov dodávateľa |
MFP papier s. r. o.
Celiny 866, Liptovský Hrádok IČO: 44937792 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 72,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240880 |
| Názov dodávateľa |
GOPAS SR, a.s.
Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 2 IČO: 35881674 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 65,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240523 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240875 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 121 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240464 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240877 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 150,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240318 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240878 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 825,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240424 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240871 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 160,65 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2872 |
| Identifikácia objednávky | VOB240521 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240874 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 370,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240531 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240872 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 247,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
| Identifikácia objednávky | VOB240504 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240870 |
| Názov dodávateľa |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Dúbravská cesta 14, Bratislava IČO: 31320414 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 608,67 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2912 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240864 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240497 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240858 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 97,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2867 |
| Identifikácia objednávky | VOB240522 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240859 |
| Názov dodávateľa |
De minimis, spol. s r. o.
Lovinského 22, Bratislava IČO: 36868949 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240118 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240860 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 756,67 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240869 |
| Názov dodávateľa |
Panorama byty, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 785,35 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 982 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240862 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 321,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2872 |
| Identifikácia objednávky | VOB240506 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240863 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 24 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240319 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240861 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 397,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240545 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM24003 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská gymnastická federácia
Junácka 2951/6, Bratislava-Nové Mesto IČO: 00688321 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2934 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24072 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 119 925,96 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-žreby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24073 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 150,49 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24074 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 411 740,43 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240842 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,83 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2911 |
| Identifikácia objednávky | VOB240508 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240868 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 153,59 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2690 |
| Identifikácia objednávky | VOB240487 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50101-kancelársky materiál |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240865 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 800,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240498 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240866 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 299,08 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240526 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240844 |
| Názov dodávateľa |
CWS Slovensko, s.r.o.
Tehelňa 12, Bratislava IČO: 31411045 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 79,38 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1291 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240849 |
| Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 948,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240361 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240843 |
| Názov dodávateľa |
JUDICIUM, s. r. o.
Štefánikova 29 , Bratislava IČO: 45605378 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 698,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2814 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240848 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 918,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
| Identifikácia objednávky | VOB240486 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240847 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 149,76 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
| Identifikácia objednávky | VOB240359 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240846 |
| Názov dodávateľa |
Sféra,a.s.
Karadžičova 2, Bratislava IČO: 35757736 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 85,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240484 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240853 |
| Názov dodávateľa |
Autosklo Hornet, s.r.o.
Žilinská 774/1, Považská Bystrica IČO: 31600476 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240507 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24071 |
| Názov dodávateľa |
Bledrose Hotel d.o.o.
Cesta svobode 8, Bled IČO: 6794777000 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 211,63 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240856 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240328 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240857 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240354 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240855 |
| Názov dodávateľa |
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 658,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1098 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240845 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 7,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1604 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240854 |
| Názov dodávateľa |
Millennium, spol. s r. o.
Plynárenská 7/C, Bratislava 26 IČO: 35781271 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 647,06 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 461 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240850 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 609,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
| Identifikácia objednávky | VOB240488 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240851 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 720,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240433 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240839 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 160,65 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2872 |
| Identifikácia objednávky | VOB240501 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24068 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 3 430,46 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240840 |
| Názov dodávateľa |
STAVEX Nitra, spol. s r.o.
Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 174,66 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 531/4 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240852 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 353,74 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240524 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240837 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 960,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240480 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240838 |
| Názov dodávateľa |
Malata, Pružinský, Hegedüš and Partners s. r. o.
Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava IČO: 47239921 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 297,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2440 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240798 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 910,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
| Identifikácia objednávky | VOB240460 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240799 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 955,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
| Identifikácia objednávky | VOB240462 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240795 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 853,92 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240841 |
| Názov dodávateľa |
STAVEX Nitra, spol. s r.o.
Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 124,24 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 531/4 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240796 |
| Názov dodávateľa |
UNIQA pojišťovna, a.s.
Krasovského 3986/15, Bratislava – mestská časť Petržalka IČO: 53812948 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 402,02 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2653 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24067 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Solutions Corporations (žreby)
10 Memorial Boulevard, Providence IČO: 050389840 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 46 715,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2778 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240803 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 030,08 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
| Identifikácia objednávky | VOB240358 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240794 |
| Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 318,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2747 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240810 |
| Názov dodávateľa |
Netventic Technologies Slovakia s. r. o.
Kopčianska 10, Bratislava IČO: 46712682 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 578,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2618 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240797 |
| Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 18 805,56 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240390 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240806 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 893,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240503 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240805 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 36 488,61 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2515 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240813 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 770,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240366 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240815 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 42 342,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240223 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240816 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 152,68 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240198 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240820 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 24 902,01 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB231327 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240821 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 235,94 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240324 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240823 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 738,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240333 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240825 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 747,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240444 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240826 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 600,41 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240445 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240773 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,83 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2911 |
| Identifikácia objednávky | VOB240510 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240776 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 690,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240481 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240801 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 210,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240482 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240802 |
| Názov dodávateľa |
DVARTIST s.r.o.
Mlynarovičova 1596/3, Bratislava IČO: 48269921 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 403,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2883 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240804 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 320,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2746 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240808 |
| Názov dodávateľa |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356, Žilina IČO: 36391000 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 16 891,55 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2938 |
| Identifikácia objednávky | VOB240476 |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240812 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 34 485,08 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240272 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240814 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 88 176,44 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240042 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240817 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 276,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240140 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240809 |
| Názov dodávateľa |
Petit Press, a.s.
Lazaretská 12, Bratislava IČO: 35790253 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 63,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240340 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240831 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 561,53 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240454 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240800 |
| Názov dodávateľa |
Basta digital s. r. o.
Račianska 22A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36650960 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 392,64 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2809 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240777 |
| Názov dodávateľa |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00492736 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 923,28 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2812 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240774 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 581,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240811 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 797,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240335 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240824 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14,29 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240335 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240828 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 61 782,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240449 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
