Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
Identifikačný údaj faktúry | DZM24015 |
Názov dodávateľa |
Miestny odbor Matice slovenskej Horné Saliby
Horné Saliby 16, Horné Saliby IČO: 55534651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 3016 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24148 |
Názov dodávateľa |
Laba Czech vzdělávání s.r.o.
Rohanské nábřeží 678/23, Praha IČO: 17519039 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.10.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB241128 |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFD24026 |
Názov dodávateľa |
SBA Marketing, s.r.o.
Trnavská cesta 37, Bratislava IČO: 51957256 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 150 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 16.10.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Daňový doklad k prijatej platbe |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24145 |
Názov dodávateľa |
Sigma Viking PC Health, Ltd., Gaming Hub
Judge Paolo Debono street, MSIDA Skatepark, Msida Skatepark |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 332,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.10.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241890 |
Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 500,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.10.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241906 |
Názov dodávateľa |
STAVEX Nitra, spol. s r.o.
Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 174,66 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 531/4 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241889 |
Názov dodávateľa |
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 695,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1098 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241882 |
Názov dodávateľa |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1562 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241905 |
Názov dodávateľa |
Azimut ES s.r.o.
Šamorínska 10, Senec IČO: 45284563 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 383,60 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.10.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240980 |
Popis fakturovaného plnenia | 5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241880 |
Názov dodávateľa |
KAISER+KRAFT, s.r.o.
Štúrova 71/A, Nitra IČO: 36786080 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 300,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.10.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240465 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241877 |
Názov dodávateľa |
Panorama byty, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 32 999,96 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.10.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241903 |
Názov dodávateľa |
ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 863,94 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1752 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241904 |
Názov dodávateľa |
ENVI - PAK, a.s.
Galvaniho 7/B, Bratislava IČO: 35858010 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 253,53 € |
Dátum doručenia faktúry | 10.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1752 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241871 |
Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 685,97 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.10.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB241084 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241862 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 047,20 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
Identifikačný údaj faktúry | DZM24014 |
Názov dodávateľa |
IPčko, o.z.
Na vŕšku 6, Bratislava IČO: 42261791 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 700,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 3015 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241852 |
Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 501,48 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 550 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241853 |
Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 740,18 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1048 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5181210-skladné, skladové práce |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241854 |
Názov dodávateľa |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00492736 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 923,28 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2812 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241872 |
Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 397,06 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2850 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241873 |
Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 157,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2851 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241874 |
Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 030,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2851 |
Identifikácia objednávky | VOB240878 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241868 |
Názov dodávateľa |
predu s.r.o.
Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 600,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2848 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241850 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 852,54 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241851 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 18,03 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241863 |
Názov dodávateľa |
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
Prievozská 14, Bratislava IČO: 48059528 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 394,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2824 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 38303-Výdavky budúcich období |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241820 |
Názov dodávateľa |
PYROBOSS, s.r.o.
Lúčna 64, Banská Bystrica-Nemce IČO: 36644048 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 097,91 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 774 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241823 |
Názov dodávateľa |
AIO Education, s.r.o.
Komenského 14/A, Banská Bystrica IČO: 43999581 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 71,83 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.10.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240565 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241821 |
Názov dodávateľa |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o.
Družobná 12511/21, Bratislava IČO: 52389413 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 295,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.10.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240804 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241825 |
Názov dodávateľa |
Obec Borský Mikuláš
Smuha 1, Borský Mikuláš IČO: 00309419 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2933 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241849 |
Názov dodávateľa |
BALSYS s. r. o.
Vrchteplá 65, Vrchteplá IČO: 52417646 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 843,76 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.10.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB241051 |
Popis fakturovaného plnenia | 5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok |
Identifikačný údaj faktúry | DZM24013 |
Názov dodávateľa |
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia
Miletičova 552/7, Bratislava-Ružinov IČO: 00586421 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 07.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 3003 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241819 |
Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Žitná 23, Bratislava IČO: 51183455 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 213,90 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2467 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241818 |
Názov dodávateľa |
RAVI s.r.o.
Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 270,52 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 538 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241807 |
Názov dodávateľa |
RIMO, s.r.o.
Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 31 645,45 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 690 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241816 |
Názov dodávateľa |
ECOPAP s.r.o.
Harmanec 1, Harmanec IČO: 50318012 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 457,80 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 777 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241795 |
Názov dodávateľa |
ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, Žilina IČO: 50019201 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 660,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2961 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241789 |
Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 580,29 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 189 |
Identifikácia objednávky | VOB240993 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180511-Ost.služby-odvoz odpadu |
Identifikačný údaj faktúry | DFD24024 |
Názov dodávateľa |
HKM a.s.
Pod Dráhami 2292/21, Zvolen IČO: 36633879 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 36 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.10.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Daňový doklad k prijatej platbe |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241791 |
Názov dodávateľa |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 11,25 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1562 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241783 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 608,33 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241786 |
Názov dodávateľa |
Interactive Advertising Bureau Slovakia
Zochova 754/6-8, Bratislava IČO: 37935968 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 160,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.10.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB241001 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241787 |
Názov dodávateľa |
IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o.
Kominárska 2,4, Bratislava IČO: 43939899 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 45,30 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.10.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240965 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241796 |
Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 330,84 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 907 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50202-spotreba plynu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241797 |
Názov dodávateľa |
Helena Oláhová - SOMA 1
Branisková 1228/8 , Košice - Staré Mesto IČO: 53528336 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 180,92 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.10.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB241069 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241788 |
Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.10.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240911 |
Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241769 |
Názov dodávateľa |
Virtue s. r. o.
Malinovského 243, Čachtice IČO: 34116800 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 379,55 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.10.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB241002 |
Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241792 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 950,47 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.10.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB241064 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241793 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 348,35 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.10.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB241063 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24136 |
Názov dodávateľa |
Scientific Games International, Ltd.
3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 53 380,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2778 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24137 |
Názov dodávateľa |
Scientific Games International, Ltd.
3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 89 580,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2778 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241782 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 368,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241759 |
Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 286,80 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241760 |
Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 12,60 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241761 |
Názov dodávateľa |
Jozef Kopas
Borová 3295/36, Žilina |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 185,21 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.10.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241779 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 395,54 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241780 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 492,07 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241781 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 58,12 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241798 |
Názov dodávateľa |
KJ-STAV s.r.o.
Osadná 1, Bratislava IČO: 52770958 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 258,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.10.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB241070 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241756 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 680,26 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241784 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 400,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 250/1 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241785 |
Názov dodávateľa |
ECOPAP s.r.o.
Harmanec 1, Harmanec IČO: 50318012 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 457,80 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 777 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241790 |
Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 95,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241750 |
Názov dodávateľa |
OM SERVIS, s.r.o.
Hroncova 3, Košice 1 IČO: 36187691 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 441,89 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.10.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2992 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241751 |
Názov dodávateľa |
CERIM SK, s.r.o.
Poštová 36, Bernolákovo IČO: 47209763 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 40,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.09.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2609 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241755 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 032,33 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.09.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241847 |
Názov dodávateľa |
Pavol Prutkay -ELECTRIC WORKS
Kladnianska 74, Bratislava IČO: 11675543 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 279,59 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.09.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB241049 |
Popis fakturovaného plnenia | 51102-opravy a udržiav.pren.priestory |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241753 |
Názov dodávateľa |
Teledata, s r.o.
Šafárikova 20, Rožňava IČO: 31652247 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 377,75 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.09.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2871 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 51806-náklady - teletext |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241754 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,83 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.09.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2911 |
Identifikácia objednávky | VOB241030 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241757 |
Názov dodávateľa |
Teledata, s r.o.
Šafárikova 20, Rožňava IČO: 31652247 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 81,13 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.09.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2871 |
Identifikácia objednávky | VOB240844 |
Popis fakturovaného plnenia | 51806-náklady - teletext |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241799 |
Názov dodávateľa |
OM SERVIS, s.r.o.
Hroncova 3, Košice 1 IČO: 36187691 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.09.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB241135 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24147 |
Názov dodávateľa |
EASIT s.r.o.
Škrobárenská 502/1 , Brno IČO: 29293171 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 535 146,08 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.09.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1369 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241747 |
Názov dodávateľa |
APUEN AKADÉMIA, s.r.o.
Zámocká 8, Bratislava 1 IČO: 48282413 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 498,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.09.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240721 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241748 |
Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 590,60 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.09.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2690 |
Identifikácia objednávky | VOB240966 |
Popis fakturovaného plnenia | 50101-kancelársky materiál |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241746 |
Názov dodávateľa |
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 820,33 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.09.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB241016 |
Popis fakturovaného plnenia | 51399-Nákl.na reprezentáciu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241744 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 232,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.09.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB240979 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241743 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.09.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB240978 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241735 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 186,83 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.09.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB241025 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241745 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 3 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.09.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB240724 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24134 |
Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 153,17 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.09.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241742 |
Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 793,93 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.09.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB241026 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241741 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 127,83 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.09.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB241023 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241740 |
Názov dodávateľa |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Junácka 4, Bratislava IČO: 00179663 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 50 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.09.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2673 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180404-ostatna reklama /1%ZD/ |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241736 |
Názov dodávateľa |
GOPAS SR, a.s.
Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 2 IČO: 35881674 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 30,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.09.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240754 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241737 |
Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 640,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.09.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2867 |
Identifikácia objednávky | VOB241014 |
Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241738 |
Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 595,92 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.09.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2867 |
Identifikácia objednávky | VOB241015 |
Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241739 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 149,83 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.09.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2911 |
Identifikácia objednávky | VOB241028 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241724 |
Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 490,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.09.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2962 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241728 |
Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 465,98 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.09.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 189 |
Identifikácia objednávky | VOB240953 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180511-Ost.služby-odvoz odpadu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241725 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 531,84 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.09.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241726 |
Názov dodávateľa |
Actly s. r. o.
Šulekova 70, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 48181773 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 800,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.09.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2740 |
Identifikácia objednávky | VOB240905 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
Identifikačný údaj faktúry | DFD24023 |
Názov dodávateľa |
Mediálny dom s.r.o.
Mýtna 2113/38, Trnava IČO: 47576073 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.09.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2975 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Daňový doklad k prijatej platbe |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241723 |
Názov dodávateľa |
Mediálny dom s.r.o.
Mýtna 2113/38, Trnava IČO: 47576073 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.09.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2975 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241722 |
Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 865,40 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.09.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2671 |
Identifikácia objednávky | VOB240963 |
Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241730 |
Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 480,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.09.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB241004 |
Popis fakturovaného plnenia | 50106-spotrebný materiál |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241731 |
Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 700,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.09.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB241005 |
Popis fakturovaného plnenia | 50106-spotrebný materiál |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241732 |
Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 423,33 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.09.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB241007 |
Popis fakturovaného plnenia | 50106-spotrebný materiál |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241733 |
Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 283,33 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.09.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB241008 |
Popis fakturovaného plnenia | 50106-spotrebný materiál |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241734 |
Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 740,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.09.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB241009 |
Popis fakturovaného plnenia | 50106-spotrebný materiál |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241727 |
Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 555,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.09.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
Identifikácia objednávky | VOB240962 |
Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |