Zverejňovanie

Zverejňovanie

Zverejnené faktúry

Faktúra DZM25006 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25006
Názov dodávateľa	Slovak Dance, n.o. Maše Haľamovej 21, Martin IČO: 45746761
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	11.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3142
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DFP250433 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250433
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 259,91 €
Dátum doručenia faktúry	11.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250434 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250434
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	10,32 €
Dátum doručenia faktúry	11.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250413 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250413
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	18 318,00 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180506-poštovné

Faktúra DFP250393 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250393
Názov dodávateľa	C.E.N. s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886
Celková hodnota plnenia bez DPH	12 390,71 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3076
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP250394 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250394
Názov dodávateľa	C.E.N. s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886
Celková hodnota plnenia bez DPH	30 617,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3075
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250401 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250401
Názov dodávateľa	C.E.N. s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 040,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3075
Identifikácia objednávky	VOB250084
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250416 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250416
Názov dodávateľa	Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14, Bratislava IČO: 48059528
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 899,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2824
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	38303-Výdavky budúcich období

Faktúra DFP250384 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250384
Názov dodávateľa	Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava IČO: 51183455
Celková hodnota plnenia bez DPH	213,90 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2467
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180502-ostatné služby-záloha

Faktúra DFP250395 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250395
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	5,50 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1956
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DFP250386 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250386
Názov dodávateľa	KKG NEMEC SK, s.r.o. Tŕňová 6, Bratislava IČO: 46168435
Celková hodnota plnenia bez DPH	207,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250219
Popis fakturovaného plnenia	5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok

Faktúra DFD25005 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFD25005
Názov dodávateľa	Hokejový klub Poprad, a.s. Športová 1397/1, Poprad IČO: 51407361
Celková hodnota plnenia bez DPH	40 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3017
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Daňový doklad k prijatej platbe

Faktúra DFP250320 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250320
Názov dodávateľa	Teledata, s r.o. Šafárikova 20, Rožňava IČO: 31652247
Celková hodnota plnenia bez DPH	168,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250149
Popis fakturovaného plnenia	51806-náklady - teletext

Faktúra DFP250379 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250379
Názov dodávateľa	ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, Bratislava IČO: 35713003
Celková hodnota plnenia bez DPH	500,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2813
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP250391 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250391
Názov dodávateľa	ixactly s.r.o. Šulekova 70, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 48181773
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 300,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2740
Identifikácia objednávky	VOB250137
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP250367 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250367
Názov dodávateľa	Panorama byty, a. s. Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596
Celková hodnota plnenia bez DPH	32 999,96 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	982
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP250383 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250383
Názov dodávateľa	EMEL BRATISLAVA, s.r.o. Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633
Celková hodnota plnenia bez DPH	11 946,50 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	192
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250376 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250376
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	400,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	250/1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DFP250343 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250343
Názov dodávateľa	Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00492736
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 923,28 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2812
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180404-ostatna reklama /1%ZD/

Faktúra DFP250346 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250346
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	2,58 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250369 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250369
Názov dodávateľa	RIMO, s.r.o. Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185
Celková hodnota plnenia bez DPH	31 645,45 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	690/10
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP250341 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250341
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 005,78 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP250342 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250342
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 435,81 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP250348 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250348
Názov dodávateľa	CCS - Cargo Customs Service s.r.o. Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 545,48 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1048
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5181210-skladné, skladové práce

Faktúra DFP250377 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250377
Názov dodávateľa	CCS - Cargo Customs Service s.r.o. Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793
Celková hodnota plnenia bez DPH	170,70 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	550
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DZM25004 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25004
Názov dodávateľa	Mestský mládežnícky hokejový klub Jesenského 959/2, Nitra - Staré Mesto IČO: 42209951
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3153
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DZM25005 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25005
Názov dodávateľa	Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava IČO: 00397865
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DFP250378 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250378
Názov dodávateľa	predu s.r.o. Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687
Celková hodnota plnenia bez DPH	590,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2848
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250314 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250314
Názov dodávateľa	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771
Celková hodnota plnenia bez DPH	330,90 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	937
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250313 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250313
Názov dodávateľa	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901
Celková hodnota plnenia bez DPH	602,37 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	189
Identifikácia objednávky	VOB250218
Popis fakturovaného plnenia	5180511-Ost.služby-odvoz odpadu

Faktúra DFP250315 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250315
Názov dodávateľa	ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, Žilina IČO: 50019201
Celková hodnota plnenia bez DPH	660,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2961
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250321 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250321
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 481,26 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250322 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250322
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	199,27 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250350 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250350
Názov dodávateľa	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771
Celková hodnota plnenia bez DPH	95,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	937
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250351 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250351
Názov dodávateľa	MIKOMAN s. r. o. Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia bez DPH	199,83 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250247
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250352 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250352
Názov dodávateľa	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 512,19 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	907
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50202-spotreba plynu

Faktúra DFP250316 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250316
Názov dodávateľa	RAVI s.r.o. Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871
Celková hodnota plnenia bez DPH	270,52 €
Dátum doručenia faktúry	01.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	538
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180508-bezpečnostné služby

Faktúra DFP250335 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250335
Názov dodávateľa	WD SERVIS, s.r.o. Textilná 4, Košice IČO: 45593434
Celková hodnota plnenia bez DPH	464,51 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250279
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250319 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250319
Názov dodávateľa	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519
Celková hodnota plnenia bez DPH	250,60 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250281
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250334 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250334
Názov dodávateľa	CERIM SK, s.r.o. Poštová 36, Bernolákovo IČO: 47209763
Celková hodnota plnenia bez DPH	40,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2609
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250317 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250317
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 296,01 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250273
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250318 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250318
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	184,97 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250278
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250339 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250339
Názov dodávateľa	Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja Olympijské námestie 1, Bratislava IČO: 30842069
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3019
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54891-Náklady na športový sponzoring

Faktúra DFP250340 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250340
Názov dodávateľa	Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja Olympijské námestie 1, Bratislava IČO: 30842069
Celková hodnota plnenia bez DPH	9 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3019
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54891-Náklady na športový sponzoring

Faktúra DZM25003 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25003
Názov dodávateľa	MOVE Malé Pálenisko 15, Bratislava IČO: 42262445
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3152
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DFP250330 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250330
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 032,33 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DFP250331 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250331
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	300,58 €
Dátum doručenia faktúry	27.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250118
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP250332 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250332
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	300,58 €
Dátum doručenia faktúry	27.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250069
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP250329 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250329
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	853,87 €
Dátum doručenia faktúry	27.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2911
Identifikácia objednávky	VOB250242
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFD25004 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFD25004
Názov dodávateľa	Slovenská olympijská marketingová, a.s. Junácka 2951/6 , Bratislava IČO: 35801549
Celková hodnota plnenia bez DPH	180 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	27.02.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Daňový doklad k prijatej platbe

Faktúra DFP250325 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250325
Názov dodávateľa	Slovanet, a.s. Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 16,56 €
Dátum doručenia faktúry	27.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1294
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250326 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250326
Názov dodávateľa	Slovanet, a.s. Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 33,12 €
Dátum doručenia faktúry	27.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2182
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250310 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250310
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	962,22 €
Dátum doručenia faktúry	26.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250264
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250308 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250308
Názov dodávateľa	Netventic Technologies Slovakia s. r. o. Kopčianska 10, Bratislava IČO: 46712682
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 400,00 €
Dátum doručenia faktúry	26.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250206
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP250309 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250309
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 025,50 €
Dátum doručenia faktúry	26.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250100
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250311 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250311
Názov dodávateľa	tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771
Celková hodnota plnenia bez DPH	714,02 €
Dátum doručenia faktúry	26.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2867
Identifikácia objednávky	VOB250223
Popis fakturovaného plnenia	51201-cestovné

Faktúra DFP250312 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250312
Názov dodávateľa	Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A, Bratislava IČO: 35790164
Celková hodnota plnenia bez DPH	200,00 €
Dátum doručenia faktúry	26.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250200
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250300 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250300
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	203,78 €
Dátum doručenia faktúry	25.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250301 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250301
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 927,12 €
Dátum doručenia faktúry	25.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250307 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250307
Názov dodávateľa	LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o. Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 480,00 €
Dátum doručenia faktúry	25.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2962
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	04101-obstaranie DNM

Faktúra DFP250305 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250305
Názov dodávateľa	Best FM Media spol. s r.o. Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 999,45 €
Dátum doručenia faktúry	25.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3071
Identifikácia objednávky	VOB250099
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250303 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250303
Názov dodávateľa	RIMO, s.r.o. Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 442,75 €
Dátum doručenia faktúry	25.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	690/10
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP250298 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250298
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	300,58 €
Dátum doručenia faktúry	25.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250070
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP250299 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250299
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	300,58 €
Dátum doručenia faktúry	25.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250068
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP250304 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250304
Názov dodávateľa	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 611,87 €
Dátum doručenia faktúry	25.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250210
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP250306 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250306
Názov dodávateľa	WD SERVIS, s.r.o. Textilná 4, Košice IČO: 45593434
Celková hodnota plnenia bez DPH	48,66 €
Dátum doručenia faktúry	25.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250241
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250302 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250302
Názov dodávateľa	Slovenská asociácia finančníkov Drieňová 68/3, Bratislava IČO: 31769667
Celková hodnota plnenia bez DPH	55,00 €
Dátum doručenia faktúry	25.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250230
Popis fakturovaného plnenia	54807-poplatky za členstvo

Faktúra DZM25002 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25002
Názov dodávateľa	Hokejový klub Spišská Nová Ves ul. T. Vansovej 1, Spišská Nová Ves IČO: 17151261
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	25.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3143
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DFP250294 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250294
Názov dodávateľa	TRIV, s.r.o. Agátová 22, Bratislava 42 IČO: 36435872
Celková hodnota plnenia bez DPH	890,00 €
Dátum doručenia faktúry	24.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250058
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250291 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250291
Názov dodávateľa	tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 890,00 €
Dátum doručenia faktúry	24.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250147
Popis fakturovaného plnenia	51201-cestovné

Faktúra DFP250293 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250293
Názov dodávateľa	CARSTAR SERVICE s. r. o. Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056
Celková hodnota plnenia bez DPH	27,08 €
Dátum doručenia faktúry	24.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250228
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250296 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250296
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	400,00 €
Dátum doručenia faktúry	24.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2674
Identifikácia objednávky	VOB250196
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250297 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250297
Názov dodávateľa	TPA AUDIT, s.r.o. Námestie Mateja Korvína 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 36714879
Celková hodnota plnenia bez DPH	35 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	24.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3057
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180507-právnícké,audioterské poradenstvo

Faktúra DFP250295 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250295
Názov dodávateľa	WD SERVIS, s.r.o. Textilná 4, Košice IČO: 45593434
Celková hodnota plnenia bez DPH	694,51 €
Dátum doručenia faktúry	24.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250240
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250292 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250292
Názov dodávateľa	tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	24.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB241328
Popis fakturovaného plnenia	51201-cestovné

Faktúra DFZ25025 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25025
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	434 927,32 €
Dátum doručenia faktúry	23.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie

Faktúra DFZ25026 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25026
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	132,91 €
Dátum doručenia faktúry	23.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost

Faktúra DFZ25027 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25027
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	172 967,94 €
Dátum doručenia faktúry	23.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP250285 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250285
Názov dodávateľa	LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o. Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398
Celková hodnota plnenia bez DPH	490,00 €
Dátum doručenia faktúry	21.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2962
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180507-právnícké,audioterské poradenstvo

Faktúra DFP250286 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250286
Názov dodávateľa	Bittner print s.r.o. Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534
Celková hodnota plnenia bez DPH	35,00 €
Dátum doručenia faktúry	21.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3147
Identifikácia objednávky	VOB250197
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP250287 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250287
Názov dodávateľa	CARSTAR SERVICE s. r. o. Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056
Celková hodnota plnenia bez DPH	27,08 €
Dátum doručenia faktúry	21.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250227
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250288 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250288
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	430,08 €
Dátum doručenia faktúry	21.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2911
Identifikácia objednávky	VOB250198
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP250289 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250289
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	756,49 €
Dátum doručenia faktúry	21.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2911
Identifikácia objednávky	VOB250113
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFZ25024 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25024
Názov dodávateľa	IGT Global Solutions Corporations (žreby) 10 Memorial Boulevard, Providence IČO: 050389840
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 107 277,00 €
Dátum doručenia faktúry	21.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2778
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFD25003 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFD25003
Názov dodávateľa	GOPAS SR, a.s. Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 2 IČO: 35881674
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 440,00 €
Dátum doručenia faktúry	20.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250159
Popis fakturovaného plnenia	Daňový doklad k prijatej platbe

Faktúra DFP250281 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250281
Názov dodávateľa	BoBo clima s. r. o. Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača IČO: 56159471
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 061,75 €
Dátum doručenia faktúry	20.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250221
Popis fakturovaného plnenia	51102-opravy a udržovanie budovy

Faktúra DFP250284 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250284
Názov dodávateľa	J.M.MARTIN, spol. s r.o. Kollárova 85B, Martin IČO: 30229766
Celková hodnota plnenia bez DPH	165,97 €
Dátum doručenia faktúry	19.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250229
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250283 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250283
Názov dodávateľa	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213
Celková hodnota plnenia bez DPH	199,00 €
Dátum doručenia faktúry	19.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250151
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP250282 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250282
Názov dodávateľa	Tibor Varga TSV PAPIER Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 410,00 €
Dátum doručenia faktúry	19.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250088
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP250280 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250280
Názov dodávateľa	Slovenská produkčná, a.s. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 35843624
Celková hodnota plnenia bez DPH	33 200,16 €
Dátum doručenia faktúry	19.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1494
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250271 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250271
Názov dodávateľa	GS1 SLOVAKIA Nanterská 23, Žilina-Vleince IČO: 35654660
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 580,52 €
Dátum doručenia faktúry	19.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1521
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54807-poplatky za členstvo

Faktúra DFP250276 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250276
Názov dodávateľa	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370
Celková hodnota plnenia bez DPH	12,27 €
Dátum doručenia faktúry	19.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1562
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50201-spotreba vody

Faktúra DFZ25022 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25022
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 4 197,20 €
Dátum doručenia faktúry	19.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP250275 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250275
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	473,10 €
Dátum doručenia faktúry	18.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250232
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250272 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250272
Názov dodávateľa	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. Družobná 12511/21, Bratislava IČO: 52389413
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 191,00 €
Dátum doručenia faktúry	18.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250009
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP250267 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250267
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	2,61 €
Dátum doručenia faktúry	18.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250268 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250268
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 101,07 €
Dátum doručenia faktúry	18.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250273 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250273
Názov dodávateľa	DOLIS GOEN, s.r.o. Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431
Celková hodnota plnenia bez DPH	6 013,11 €
Dátum doručenia faktúry	18.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2825
Identifikácia objednávky	VOB250060
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP250277 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250277
Názov dodávateľa	Mesto Žilina Námestie obetí komunizmu 1, Žilina IČO: 00321796
Celková hodnota plnenia bez DPH	234,00 €
Dátum doručenia faktúry	18.02.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP250278 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250278
Názov dodávateľa	ARSERVIS, s.r.o. Bratislavská 9/B, Nitra IČO: 45477906
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 217,31 €
Dátum doručenia faktúry	18.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250174
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM