Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242361 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 710,88 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1048 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181210-skladné, skladové práce |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242333 |
| Názov dodávateľa |
STAVEX Nitra, spol. s r.o.
Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 174,66 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 531/4 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242359 |
| Názov dodávateľa |
STAVEX Nitra, spol. s r.o.
Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 226,05 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 531/4 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242352 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 254,47 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242353 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 885,35 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242317 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 050,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM24018 |
| Názov dodávateľa |
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. Predná Hora
Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126 , Muráň IČO: 37954920 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 50 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 3070 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM24019 |
| Názov dodávateľa |
Integrácia svieti pre všetky deti rovnako, o.z.
Tkáčska 6507/2, Prešov IČO: 42229910 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 3029 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242342 |
| Názov dodávateľa |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00492736 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 923,28 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2812 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242324 |
| Názov dodávateľa |
RAVI s.r.o.
Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 270,52 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 538 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242325 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 489,29 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.12.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241341 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242303 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 268,35 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.12.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241340 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242328 |
| Názov dodávateľa |
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 53528654 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 16 700,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.12.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241217 |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242320 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 98,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 550 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242305 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Žitná 23, Bratislava IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 213,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2467 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242275 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská squashová asociácia
Junácka 2951/6, Bratislava-Nové Mesto IČO: 30807018 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 3018 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54891-Náklady na športový sponzoring |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242297 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 250/1 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242299 |
| Názov dodávateľa |
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
Prievozská 14, Bratislava IČO: 48059528 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 672,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2824 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 38303-Výdavky budúcich období |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242280 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 19 961,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2851 |
| Identifikácia objednávky | VOB241100 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242282 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 18 876,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2851 |
| Identifikácia objednávky | VOB241114 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242269 |
| Názov dodávateľa |
JME, s.r.o.
Dlhá 4/B, Stupava IČO: 53559525 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 111,09 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.12.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241337 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51102-opravy a udržovanie budovy |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242265 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 103,84 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242261 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 591,66 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 907 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50202-spotreba plynu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242262 |
| Názov dodávateľa |
ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, Žilina IČO: 50019201 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 660,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2961 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242263 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 490,94 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242264 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 515,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242270 |
| Názov dodávateľa |
RIMO, s.r.o.
Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 31 645,45 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 690/10 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM24017 |
| Názov dodávateľa |
BEST BOXING CLUB
Nám. Jána Kostru 1, Bratislava-Devínska Nová Ves IČO: 42352916 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 3062 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242221 |
| Názov dodávateľa |
OM SERVIS, s.r.o.
Hroncova 3, Košice 1 IČO: 36187691 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 441,89 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2992 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242260 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 95,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242235 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 18,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242236 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 192,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242237 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 18,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242229 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 123,19 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242252 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 40,73 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242255 |
| Názov dodávateľa |
ui42 spol. s r.o.
Sibírska 62, Bratislava IČO: 35713003 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2813 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242239 |
| Názov dodávateľa |
Okrasa, výrobné družstvo
A. Hlinku 2247, Čadca IČO: 00168297 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 63,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241257 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24165 |
| Názov dodávateľa |
Zertificon Solutions GmbH
Tempelhofer Weg 62, Berlín IČO: 814145111 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 720,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.12.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241260 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24166 |
| Názov dodávateľa |
Zertificon Solutions GmbH
Tempelhofer Weg 62, Berlín IČO: 814145111 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 235,63 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.12.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241260 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24172 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 255 170,09 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-žreby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24173 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 127,69 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24174 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 449 904,89 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.12.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242232 |
| Názov dodávateľa |
CERIM SK, s.r.o.
Poštová 36, Bernolákovo IČO: 47209763 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 40,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2609 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242197 |
| Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.11.2024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242230 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 032,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242233 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 221,62 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.11.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241338 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242234 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 598,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.11.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241339 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242214 |
| Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 704,72 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 189 |
| Identifikácia objednávky | VOB241262 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180511-Ost.služby-odvoz odpadu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242206 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 5,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1820 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242219 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB241291 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242220 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB241179 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242210 |
| Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 490,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2962 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242211 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 559,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2822 |
| Identifikácia objednávky | VOB241204 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242198 |
| Názov dodávateľa |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava IČO: 35852216 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2635 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242199 |
| Názov dodávateľa |
3VK MONTÁŽE & CONSULTING, s. r. o.
M. Falešníka 6, Prievidza IČO: 44938934 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 883,67 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.11.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240932 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242200 |
| Názov dodávateľa |
3VK MONTÁŽE & CONSULTING, s. r. o.
M. Falešníka 6, Prievidza IČO: 44938934 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 250,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.11.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241022 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242203 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 473,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242204 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 577,65 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242208 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 171,89 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.11.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241301 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242205 |
| Názov dodávateľa |
ELEKTROSTAV s. r. o.
Rudohorská 33, Banská Bystrica IČO: 54589657 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 355,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.11.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241307 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242184 |
| Názov dodávateľa |
Jana Vavricová - Od včely
Ulica za depom 3071/7F, Prievidza IČO: 32948760 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 287,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.11.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241282 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242192 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 7,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1808 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242195 |
| Názov dodávateľa |
MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34, Bratislava IČO: 51904446 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 329,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.11.2024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50103-odborná lit.-záloha |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242201 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 232,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB241167 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242194 |
| Názov dodávateľa |
Betes, spol. s r.o.
Vápencova 14, Bratislava IČO: 34127364 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 556,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.11.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241251 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51102-opravy a udržovanie budovy |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242185 |
| Názov dodávateľa |
AIO Education, s.r.o.
Komenského 14/A, Banská Bystrica IČO: 43999581 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 658,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.11.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241205 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242186 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 355,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.11.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241294 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242188 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 938,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
| Identifikácia objednávky | VOB241256 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242189 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 713,47 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
| Identifikácia objednávky | VOB241254 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242191 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 375,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2671 |
| Identifikácia objednávky | VOB241264 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180503-DNM-nespĺ.limit ocenenia |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242193 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 852,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.11.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241285 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242161 |
| Názov dodávateľa |
NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava IČO: 35739487 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 912,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2896 |
| Identifikácia objednávky | VOB241266 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242190 |
| Názov dodávateľa |
LIBRA spol. s r.o.
Pšeničná 8D, Bratislava IČO: 17329469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 110,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.11.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241261 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242177 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 600,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2851 |
| Identifikácia objednávky | VOB241188 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242160 |
| Názov dodávateľa |
Ing. Peter Beňo - PB management
Mayerova 27, Trenčianska Teplá IČO: 17659892 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 59,86 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.11.2024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50104-čistiace prostriedky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242162 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 159,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
| Identifikácia objednávky | VOB241198 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242163 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 90,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
| Identifikácia objednávky | VOB241248 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242166 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 860,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB241259 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242169 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 168 900,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240865 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242172 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 49,83 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2911 |
| Identifikácia objednávky | VOB241240 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242175 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 427,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
| Identifikácia objednávky | VOB241180 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242170 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 249,83 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2911 |
| Identifikácia objednávky | VOB241241 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242171 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 149,83 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2911 |
| Identifikácia objednávky | VOB241239 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242173 |
| Názov dodávateľa |
HOLLEX SLOVAKIA, s.r.o.
Grösslingova 69, Bratislava IČO: 35705931 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 592,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.11.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241218 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242164 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 853,31 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2867 |
| Identifikácia objednávky | VOB241225 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242165 |
| Názov dodávateľa |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.Box 212, Bratislava 5 IČO: 33768897 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 549,82 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2717 |
| Identifikácia objednávky | VOB241210 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50104-čistiace prostriedky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242159 |
| Názov dodávateľa |
Grandvino, s. r. o.
Vlárska 49, Trenčín IČO: 45704163 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 011,37 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.11.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241220 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242168 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 465,53 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.11.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241288 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242174 |
| Názov dodávateľa |
BAZ, s.r.o.
Na Sihoti 1168, Dolný Kubín IČO: 36840114 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 671,55 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.11.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241258 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242154 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 573,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242155 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 24,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242158 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská produkčná, a.s.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 35843624 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 524,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.11.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241066 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242157 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB241214 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242167 |
| Názov dodávateľa |
Netventic Technologies Slovakia s. r. o.
Kopčianska 10, Bratislava IČO: 46712682 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 435,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2945 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242176 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 900,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240853 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242180 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 428,65 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
| Identifikácia objednávky | VOB241219 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242181 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 733,95 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
| Identifikácia objednávky | VOB241200 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242182 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 754,42 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
| Identifikácia objednávky | VOB241223 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242183 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 228,24 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
| Identifikácia objednávky | VOB241107 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP242126 |
| Názov dodávateľa |
ECOPAP s.r.o.
Harmanec 1, Harmanec IČO: 50318012 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 137,34 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.11.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 777 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
