Zverejňovanie

Zverejňovanie

Zverejnené faktúry

Faktúra DZM25006 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25006
Názov dodávateľa	Slovak Dance, n.o. Maše Haľamovej 21, Martin IČO: 45746761
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	11.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3142
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DFP250433 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250433
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 259,91 €
Dátum doručenia faktúry	11.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250434 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250434
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	10,32 €
Dátum doručenia faktúry	11.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250425 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250425
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	8 470,85 €
Dátum doručenia faktúry	11.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3102
Identifikácia objednávky	VOB250079
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250435 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250435
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	412,42 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	392
Identifikácia objednávky	VOB250002
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250415 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250415
Názov dodávateľa	SEOLINE s. r. o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 50903187
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 169,00 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3052
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP250413 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250413
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	18 318,00 €
Dátum doručenia faktúry	10.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180506-poštovné

Faktúra DFP250393 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250393
Názov dodávateľa	C.E.N. s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886
Celková hodnota plnenia bez DPH	12 390,71 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3076
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP250394 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250394
Názov dodávateľa	C.E.N. s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886
Celková hodnota plnenia bez DPH	30 617,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3075
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250401 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250401
Názov dodávateľa	C.E.N. s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 040,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3075
Identifikácia objednávky	VOB250084
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250416 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250416
Názov dodávateľa	Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14, Bratislava IČO: 48059528
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 899,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2824
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	38303-Výdavky budúcich období

Faktúra DFP250384 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250384
Názov dodávateľa	Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava IČO: 51183455
Celková hodnota plnenia bez DPH	213,90 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2467
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180502-ostatné služby-záloha

Faktúra DFP250423 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250423
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	10 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3103
Identifikácia objednávky	VOB241406
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250424 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250424
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	6 769,15 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3102
Identifikácia objednávky	VOB250079
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250402 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250402
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	504,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3069
Identifikácia objednávky	VOB250276
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250403 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250403
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	291,37 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3065
Identifikácia objednávky	VOB250277
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250410 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250410
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	40 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3104
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP250426 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250426
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	91 392,95 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3102
Identifikácia objednávky	VOB250079
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250427 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250427
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 370,48 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3101
Identifikácia objednávky	VOB250080
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250428 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250428
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 249,52 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3101
Identifikácia objednávky	VOB250080
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250429 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250429
Názov dodávateľa	MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873
Celková hodnota plnenia bez DPH	26 268,07 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3101
Identifikácia objednávky	VOB250080
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250395 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250395
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	5,50 €
Dátum doručenia faktúry	07.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1956
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DFP250385 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250385
Názov dodávateľa	KV - Security s. r. o. Panónska cesta 9, Bratislava IČO: 46019669
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 404,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2711/1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180508-bezpečnostné služby

Faktúra DFP250397 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250397
Názov dodávateľa	Loomis SK, a.s. Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238
Celková hodnota plnenia bez DPH	22,16 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2687
Identifikácia objednávky	VOB250180
Popis fakturovaného plnenia	5180508-bezpečnostné služby

Faktúra DFP250396 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250396
Názov dodávateľa	International House Bratislava, s.r.o. Námestie SNP 14 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 35772832
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 809,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2810
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP250386 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250386
Názov dodávateľa	KKG NEMEC SK, s.r.o. Tŕňová 6, Bratislava IČO: 46168435
Celková hodnota plnenia bez DPH	207,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250219
Popis fakturovaného plnenia	5110301-Opr.a udrz.-ost.majetok

Faktúra DFD25005 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFD25005
Názov dodávateľa	Hokejový klub Poprad, a.s. Športová 1397/1, Poprad IČO: 51407361
Celková hodnota plnenia bez DPH	40 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	06.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3017
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Daňový doklad k prijatej platbe

Faktúra DFP250320 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250320
Názov dodávateľa	Teledata, s r.o. Šafárikova 20, Rožňava IČO: 31652247
Celková hodnota plnenia bez DPH	168,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250149
Popis fakturovaného plnenia	51806-náklady - teletext

Faktúra DFP250379 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250379
Názov dodávateľa	ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, Bratislava IČO: 35713003
Celková hodnota plnenia bez DPH	500,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2813
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP250391 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250391
Názov dodávateľa	ixactly s.r.o. Šulekova 70, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 48181773
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 300,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2740
Identifikácia objednávky	VOB250137
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP250387 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250387
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 680,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2674
Identifikácia objednávky	VOB250266
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250392 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250392
Názov dodávateľa	Millennium, spol. s r. o. Plynárenská 7/C, Bratislava 26 IČO: 35781271
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 638,86 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	461
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250380 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250380
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	10 050,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2674
Identifikácia objednávky	VOB250168
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250381 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250381
Názov dodávateľa	Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14, Bratislava IČO: 31320414
Celková hodnota plnenia bez DPH	913,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3116
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250382 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250382
Názov dodávateľa	Netventic Technologies Slovakia s. r. o. Kopčianska 10, Bratislava IČO: 46712682
Celková hodnota plnenia bez DPH	400,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2945
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP250368 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250368
Názov dodávateľa	Panorama byty, a. s. Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 791,15 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	982
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50201-spotreba vody

Faktúra DFP250388 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250388
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	22 583,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3107
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP250389 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250389
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	82 100,37 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3108
Identifikácia objednávky	VOB250082
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250390 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250390
Názov dodávateľa	MAC TV s.r.o. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322
Celková hodnota plnenia bez DPH	29 377,51 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3109
Identifikácia objednávky	VOB250083
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250365 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250365
Názov dodávateľa	Zoznam Radio Viva s.r.o. Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 140,75 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3064
Identifikácia objednávky	VOB250101
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250366 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250366
Názov dodávateľa	Zoznam Radio Viva s.r.o. Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311
Celková hodnota plnenia bez DPH	338,00 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3064
Identifikácia objednávky	VOB250244
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250367 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250367
Názov dodávateľa	Panorama byty, a. s. Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596
Celková hodnota plnenia bez DPH	32 999,96 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	982
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP250383 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250383
Názov dodávateľa	EMEL BRATISLAVA, s.r.o. Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633
Celková hodnota plnenia bez DPH	11 946,50 €
Dátum doručenia faktúry	05.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	192
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250370 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250370
Názov dodávateľa	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Mýtna 15, Bratislava IČO: 35745274
Celková hodnota plnenia bez DPH	18 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250222
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP250371 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250371
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	923,08 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2911
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telef. poplatky

Faktúra DFP250372 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250372
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 497,04 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	450
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telefónne poplatky

Faktúra DFP250373 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250373
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 755,33 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1026/4
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180504-telef. poplatky

Faktúra DFP250374 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250374
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 783,97 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	946
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250375 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250375
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	9 040,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2674
Identifikácia objednávky	VOB250133
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250347 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250347
Názov dodávateľa	D.EXPRES, k.s. Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651
Celková hodnota plnenia bez DPH	14 950,37 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3068
Identifikácia objednávky	VOB250098
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250378 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250378
Názov dodávateľa	predu s.r.o. Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687
Celková hodnota plnenia bez DPH	590,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2848
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250376 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250376
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	400,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	250/1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DFP250343 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250343
Názov dodávateľa	Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00492736
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 923,28 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2812
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180404-ostatna reklama /1%ZD/

Faktúra DFP250346 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250346
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	2,58 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250369 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250369
Názov dodávateľa	RIMO, s.r.o. Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185
Celková hodnota plnenia bez DPH	31 645,45 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	690/10
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP250341 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250341
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 005,78 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP250342 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250342
Názov dodávateľa	OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 435,81 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1199
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	33504-Pohľadávky za pohon.hmoty

Faktúra DFP250348 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250348
Názov dodávateľa	CCS - Cargo Customs Service s.r.o. Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 545,48 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1048
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5181210-skladné, skladové práce

Faktúra DFP250377 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250377
Názov dodávateľa	CCS - Cargo Customs Service s.r.o. Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793
Celková hodnota plnenia bez DPH	170,70 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	550
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DZM25004 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25004
Názov dodávateľa	Mestský mládežnícky hokejový klub Jesenského 959/2, Nitra - Staré Mesto IČO: 42209951
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3153
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DZM25005 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25005
Názov dodávateľa	Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava IČO: 00397865
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	04.03.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DFP250314 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250314
Názov dodávateľa	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771
Celková hodnota plnenia bez DPH	330,90 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	937
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250313 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250313
Názov dodávateľa	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901
Celková hodnota plnenia bez DPH	602,37 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	189
Identifikácia objednávky	VOB250218
Popis fakturovaného plnenia	5180511-Ost.služby-odvoz odpadu

Faktúra DFP250315 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250315
Názov dodávateľa	ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, Žilina IČO: 50019201
Celková hodnota plnenia bez DPH	660,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2961
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250321 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250321
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 481,26 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250322 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250322
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	199,27 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250350 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250350
Názov dodávateľa	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771
Celková hodnota plnenia bez DPH	95,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	937
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250351 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250351
Názov dodávateľa	MIKOMAN s. r. o. Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia bez DPH	199,83 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2025
Identifikácia objednávky	VOB250247
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250352 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250352
Názov dodávateľa	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 512,19 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	907
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50202-spotreba plynu

Faktúra DFP250323 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250323
Názov dodávateľa	ECOPAP s.r.o. Harmanec 1, Harmanec IČO: 50318012
Celková hodnota plnenia bez DPH	568,01 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	777
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250349 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250349
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	21 666,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5182002-vysielanie relácie

Faktúra DFP250356 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250356
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	8 600,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250090
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250359 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250359
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	21 600,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250111
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250360 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250360
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	50 400,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250111
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250361 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250361
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	28 800,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250111
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250362 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250362
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	6 300,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250089
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250363 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250363
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250089
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250364 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250364
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	7 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	03.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250089
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250316 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250316
Názov dodávateľa	RAVI s.r.o. Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871
Celková hodnota plnenia bez DPH	270,52 €
Dátum doručenia faktúry	01.03.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	538
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180508-bezpečnostné služby

Faktúra DFP250335 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250335
Názov dodávateľa	WD SERVIS, s.r.o. Textilná 4, Košice IČO: 45593434
Celková hodnota plnenia bez DPH	464,51 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250279
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250319 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250319
Názov dodávateľa	AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519
Celková hodnota plnenia bez DPH	250,60 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250281
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250334 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250334
Názov dodávateľa	CERIM SK, s.r.o. Poštová 36, Bernolákovo IČO: 47209763
Celková hodnota plnenia bez DPH	40,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2609
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250317 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250317
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 296,01 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250273
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250318 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250318
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	184,97 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250278
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250324 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250324
Názov dodávateľa	zeom, s. r. o. Rovinka 711, Rovinka IČO: 45004579
Celková hodnota plnenia bez DPH	250,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1111
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250327 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250327
Názov dodávateľa	Zoznam Radio Viva s.r.o. Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 859,25 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3064
Identifikácia objednávky	VOB250101
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250328 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250328
Názov dodávateľa	Mediaboard Slovakia s.r.o. Konventná 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 47242396
Celková hodnota plnenia bez DPH	380,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3059
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180405-Ostatné market.aktivity

Faktúra DFP250333 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250333
Názov dodávateľa	PANDA servis, s.r.o. Hroncova 3, Košice - mestská časť Sever IČO: 45976562
Celková hodnota plnenia bez DPH	130,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3045
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFZ25028 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25028
Názov dodávateľa	SmartSelling a.s. Netroufalky 797/5 BOHUNICE, Brno 25 IČO: 29210372
Celková hodnota plnenia bez DPH	473,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3124
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP250339 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250339
Názov dodávateľa	Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja Olympijské námestie 1, Bratislava IČO: 30842069
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3019
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54891-Náklady na športový sponzoring

Faktúra DFP250340 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250340
Názov dodávateľa	Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja Olympijské námestie 1, Bratislava IČO: 30842069
Celková hodnota plnenia bez DPH	9 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3019
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54891-Náklady na športový sponzoring

Faktúra DFZ25032 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25032
Názov dodávateľa	EASIT s.r.o. Škrobárenská 502/1 , Brno IČO: 29293171
Celková hodnota plnenia bez DPH	643 899,22 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1369
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DZM25003 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25003
Názov dodávateľa	MOVE Malé Pálenisko 15, Bratislava IČO: 42262445
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3152
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DFP250330 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250330
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 032,33 €
Dátum doručenia faktúry	28.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DFP250331 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250331
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	300,58 €
Dátum doručenia faktúry	27.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250118
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP250332 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250332
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	300,58 €
Dátum doručenia faktúry	27.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250069
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP250329 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250329
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	853,87 €
Dátum doručenia faktúry	27.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2911
Identifikácia objednávky	VOB250242
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFD25004 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFD25004
Názov dodávateľa	Slovenská olympijská marketingová, a.s. Junácka 2951/6 , Bratislava IČO: 35801549
Celková hodnota plnenia bez DPH	180 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	27.02.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Daňový doklad k prijatej platbe

Faktúra DFP250325 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250325
Názov dodávateľa	Slovanet, a.s. Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 16,56 €
Dátum doručenia faktúry	27.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1294
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250326 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250326
Názov dodávateľa	Slovanet, a.s. Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 33,12 €
Dátum doručenia faktúry	27.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2182
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické