Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24137 |
| Názov dodávateľa |
Scientific Games International, Ltd.
3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 89 580,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2778 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241770 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 679,94 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2822 |
| Identifikácia objednávky | VOB240955 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241798 |
| Názov dodávateľa |
KJ-STAV s.r.o.
Osadná 1, Bratislava IČO: 52770958 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 258,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241070 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241759 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 286,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241760 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 12,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241784 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 250/1 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241785 |
| Názov dodávateľa |
ECOPAP s.r.o.
Harmanec 1, Harmanec IČO: 50318012 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 457,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 777 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241782 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 368,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241756 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 680,26 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241790 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 95,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241779 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 395,54 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241780 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 492,07 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241781 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 58,12 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241761 |
| Názov dodávateľa |
Jozef Kopas
Borová 3295/36, Žilina |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 185,21 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241750 |
| Názov dodávateľa |
OM SERVIS, s.r.o.
Hroncova 3, Košice 1 IČO: 36187691 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 441,89 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.10.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2992 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241751 |
| Názov dodávateľa |
CERIM SK, s.r.o.
Poštová 36, Bernolákovo IČO: 47209763 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 40,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2609 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241755 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 032,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241847 |
| Názov dodávateľa |
Pavol Prutkay -ELECTRIC WORKS
Kladnianska 74, Bratislava IČO: 11675543 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 279,59 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.09.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241049 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51102-opravy a udržiav.pren.priestory |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24138 |
| Názov dodávateľa |
SmartSelling a.s.
Netroufalky 797/5 BOHUNICE, Brno 25 IČO: 29210372 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 473,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2888 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241768 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240989 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241753 |
| Názov dodávateľa |
Teledata, s r.o.
Šafárikova 20, Rožňava IČO: 31652247 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 377,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2871 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51806-náklady - teletext |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241754 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,83 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2911 |
| Identifikácia objednávky | VOB241030 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241757 |
| Názov dodávateľa |
Teledata, s r.o.
Šafárikova 20, Rožňava IČO: 31652247 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 81,13 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2871 |
| Identifikácia objednávky | VOB240844 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51806-náklady - teletext |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241799 |
| Názov dodávateľa |
OM SERVIS, s.r.o.
Hroncova 3, Košice 1 IČO: 36187691 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.09.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241135 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24147 |
| Názov dodávateľa |
EASIT s.r.o.
Škrobárenská 502/1 , Brno IČO: 29293171 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 535 146,08 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1369 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241752 |
| Názov dodávateľa |
Mediaboard Slovakia s.r.o.
Konventná 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 47242396 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 380,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2864 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241766 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240976 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241767 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 196,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240982 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241758 |
| Názov dodávateľa |
FORLIVE, a.s.
Tomášikova 30C, Bratislava-Ružinov IČO: 44893507 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2922 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241762 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240921 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241763 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240921 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241764 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 330,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240920 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241765 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 330,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240920 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241744 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 232,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240979 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241747 |
| Názov dodávateľa |
APUEN AKADÉMIA, s.r.o.
Zámocká 8, Bratislava 1 IČO: 48282413 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 498,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.09.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240721 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241748 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 590,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2690 |
| Identifikácia objednávky | VOB240966 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50101-kancelársky materiál |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241746 |
| Názov dodávateľa |
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9, Bratislava IČO: 35710691 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 820,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.09.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241016 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51399-Nákl.na reprezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241749 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská olympijská marketingová, a.s.
Junácka 2951/6 , Bratislava IČO: 35801549 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2820 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241735 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 186,83 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.09.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241025 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241745 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 3 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240724 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241743 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240978 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241742 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 793,93 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.09.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241026 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24134 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 153,17 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241737 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 640,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2867 |
| Identifikácia objednávky | VOB241014 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241738 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 595,92 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2867 |
| Identifikácia objednávky | VOB241015 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241739 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 149,83 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2911 |
| Identifikácia objednávky | VOB241028 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241741 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 127,83 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.09.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241023 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241740 |
| Názov dodávateľa |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Junácka 4, Bratislava IČO: 00179663 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 50 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2673 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180404-ostatna reklama /1%ZD/ |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241736 |
| Názov dodávateľa |
GOPAS SR, a.s.
Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 2 IČO: 35881674 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 30,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.09.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240754 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24132 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 11 110,93 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241728 |
| Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 465,98 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 189 |
| Identifikácia objednávky | VOB240953 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180511-Ost.služby-odvoz odpadu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241725 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 531,84 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241724 |
| Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 490,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2962 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFD24023 |
| Názov dodávateľa |
Mediálny dom s.r.o.
Mýtna 2113/38, Trnava IČO: 47576073 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2975 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Daňový doklad k prijatej platbe |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241726 |
| Názov dodávateľa |
Actly s. r. o.
Šulekova 70, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 48181773 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 800,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2740 |
| Identifikácia objednávky | VOB240905 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241723 |
| Názov dodávateľa |
Mediálny dom s.r.o.
Mýtna 2113/38, Trnava IČO: 47576073 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2975 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241727 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 555,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
| Identifikácia objednávky | VOB240962 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241720 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,83 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2911 |
| Identifikácia objednávky | VOB240991 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241722 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 865,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2671 |
| Identifikácia objednávky | VOB240963 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241730 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 480,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.09.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241004 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50106-spotrebný materiál |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241731 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 700,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.09.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241005 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50106-spotrebný materiál |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241732 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 423,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.09.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241007 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50106-spotrebný materiál |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241733 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 283,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.09.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241008 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50106-spotrebný materiál |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241734 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 740,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.09.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241009 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50106-spotrebný materiál |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241729 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 561,95 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.09.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB241027 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24131 |
| Názov dodávateľa |
World Lottery Association
Avenue d´Ouchy 4, Lausanne IČO: 100972547 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 169,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.09.2024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241719 |
| Názov dodávateľa |
Panorama byty, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 419,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 982 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241721 |
| Názov dodávateľa |
STAR production, s.r.o.
Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava IČO: 35890851 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2983 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24133 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 163 934,19 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-žreby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24135 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 400 947,69 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241716 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 762,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2822 |
| Identifikácia objednávky | VOB240938 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241717 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 276,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.09.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240964 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241718 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Compliance Circle
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 45741999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 89,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.09.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240988 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241715 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 237,28 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.09.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240999 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241712 |
| Názov dodávateľa |
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 429,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1098 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241714 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 385,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2867 |
| Identifikácia objednávky | VOB240981 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241710 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 536,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240849 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241713 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 135,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2867 |
| Identifikácia objednávky | VOB240733 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241711 |
| Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 259,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2962 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04101-obstaranie DNM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241708 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 429,61 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
| Identifikácia objednávky | VOB240960 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241709 |
| Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 18 805,56 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240875 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241706 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 932,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241698 |
| Názov dodávateľa |
LEOPARD PRODUCTION, s. r. o.
Sreznevského 3, Bratislava IČO: 44387407 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 996,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.09.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240877 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180404-ostatna reklama /1%ZD/ |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241702 |
| Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.09.2024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241703 |
| Názov dodávateľa |
STAVEX Nitra, spol. s r.o.
Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 174,66 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 531/4 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241705 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 16 263,45 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
| Identifikácia objednávky | VOB240846 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24129 |
| Názov dodávateľa |
AKANIS TECHNOLOGIES
ZAC du levant, Bâtiment A2 333 rue Marguerite Perey, Lieusaint IČO: 800043952 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 365,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.09.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240970 |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241707 |
| Názov dodávateľa |
predu s.r.o.
Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 360,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2848 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04101-obstaranie DNM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241699 |
| Názov dodávateľa |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Dúbravská cesta 14, Bratislava IČO: 31320414 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 830,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2912 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241688 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 35 758,61 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2515 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241694 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.09.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240812 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241695 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.09.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240828 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241696 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.09.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240811 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241697 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.09.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240810 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241687 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 540,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240948 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241690 |
| Názov dodávateľa |
ECOPAP s.r.o.
Harmanec 1, Harmanec IČO: 50318012 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 273,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 777 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241689 |
| Názov dodávateľa |
Basta digital s. r. o.
Račianska 22A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36650960 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 991,83 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2809 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241691 |
| Názov dodávateľa |
RAVI s.r.o.
Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 16,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 538 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241704 |
| Názov dodávateľa |
FinStat, s. r. o.
Plynárenská 7/B, Bratislava IČO: 47165367 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 650,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2805 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241700 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 14,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 12.09.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2811 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
