Zverejňovanie

Zverejňovanie

Zverejnené faktúry

Faktúra DFP250310 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250310
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	962,22 €
Dátum doručenia faktúry	26.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250264
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250308 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250308
Názov dodávateľa	Netventic Technologies Slovakia s. r. o. Kopčianska 10, Bratislava IČO: 46712682
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 400,00 €
Dátum doručenia faktúry	26.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250206
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP250309 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250309
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 025,50 €
Dátum doručenia faktúry	26.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250100
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250311 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250311
Názov dodávateľa	tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771
Celková hodnota plnenia bez DPH	714,02 €
Dátum doručenia faktúry	26.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2867
Identifikácia objednávky	VOB250223
Popis fakturovaného plnenia	51201-cestovné

Faktúra DFP250312 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250312
Názov dodávateľa	Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A, Bratislava IČO: 35790164
Celková hodnota plnenia bez DPH	200,00 €
Dátum doručenia faktúry	26.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250200
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250300 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250300
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	203,78 €
Dátum doručenia faktúry	25.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250301 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250301
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 927,12 €
Dátum doručenia faktúry	25.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250307 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250307
Názov dodávateľa	LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o. Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 480,00 €
Dátum doručenia faktúry	25.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2962
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	04101-obstaranie DNM

Faktúra DFP250305 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250305
Názov dodávateľa	Best FM Media spol. s r.o. Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 999,45 €
Dátum doručenia faktúry	25.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3071
Identifikácia objednávky	VOB250099
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250303 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250303
Názov dodávateľa	RIMO, s.r.o. Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 442,75 €
Dátum doručenia faktúry	25.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	690/10
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180501-nájomné

Faktúra DFP250298 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250298
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	300,58 €
Dátum doručenia faktúry	25.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250070
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP250299 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250299
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	300,58 €
Dátum doručenia faktúry	25.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250068
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP250304 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250304
Názov dodávateľa	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 611,87 €
Dátum doručenia faktúry	25.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250210
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP250306 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250306
Názov dodávateľa	WD SERVIS, s.r.o. Textilná 4, Košice IČO: 45593434
Celková hodnota plnenia bez DPH	48,66 €
Dátum doručenia faktúry	25.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250241
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250302 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250302
Názov dodávateľa	Slovenská asociácia finančníkov Drieňová 68/3, Bratislava IČO: 31769667
Celková hodnota plnenia bez DPH	55,00 €
Dátum doručenia faktúry	25.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250230
Popis fakturovaného plnenia	54807-poplatky za členstvo

Faktúra DZM25002 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25002
Názov dodávateľa	Hokejový klub Spišská Nová Ves ul. T. Vansovej 1, Spišská Nová Ves IČO: 17151261
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	25.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3143
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DFP250294 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250294
Názov dodávateľa	TRIV, s.r.o. Agátová 22, Bratislava 42 IČO: 36435872
Celková hodnota plnenia bez DPH	890,00 €
Dátum doručenia faktúry	24.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250058
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250291 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250291
Názov dodávateľa	tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 890,00 €
Dátum doručenia faktúry	24.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250147
Popis fakturovaného plnenia	51201-cestovné

Faktúra DFP250293 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250293
Názov dodávateľa	CARSTAR SERVICE s. r. o. Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056
Celková hodnota plnenia bez DPH	27,08 €
Dátum doručenia faktúry	24.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250228
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250296 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250296
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	400,00 €
Dátum doručenia faktúry	24.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2674
Identifikácia objednávky	VOB250196
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250297 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250297
Názov dodávateľa	TPA AUDIT, s.r.o. Námestie Mateja Korvína 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 36714879
Celková hodnota plnenia bez DPH	35 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	24.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3057
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180507-právnícké,audioterské poradenstvo

Faktúra DFP250295 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250295
Názov dodávateľa	WD SERVIS, s.r.o. Textilná 4, Košice IČO: 45593434
Celková hodnota plnenia bez DPH	694,51 €
Dátum doručenia faktúry	24.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250240
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250292 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250292
Názov dodávateľa	tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	24.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB241328
Popis fakturovaného plnenia	51201-cestovné

Faktúra DFZ25025 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25025
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	434 927,32 €
Dátum doručenia faktúry	23.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie

Faktúra DFZ25026 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25026
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	132,91 €
Dátum doručenia faktúry	23.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost

Faktúra DFZ25027 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25027
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	172 967,94 €
Dátum doručenia faktúry	23.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP250285 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250285
Názov dodávateľa	LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o. Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398
Celková hodnota plnenia bez DPH	490,00 €
Dátum doručenia faktúry	21.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2962
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180507-právnícké,audioterské poradenstvo

Faktúra DFP250286 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250286
Názov dodávateľa	Bittner print s.r.o. Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534
Celková hodnota plnenia bez DPH	35,00 €
Dátum doručenia faktúry	21.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3147
Identifikácia objednávky	VOB250197
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP250287 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250287
Názov dodávateľa	CARSTAR SERVICE s. r. o. Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056
Celková hodnota plnenia bez DPH	27,08 €
Dátum doručenia faktúry	21.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250227
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250288 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250288
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	430,08 €
Dátum doručenia faktúry	21.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2911
Identifikácia objednávky	VOB250198
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP250289 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250289
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	756,49 €
Dátum doručenia faktúry	21.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2911
Identifikácia objednávky	VOB250113
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFZ25024 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25024
Názov dodávateľa	IGT Global Solutions Corporations (žreby) 10 Memorial Boulevard, Providence IČO: 050389840
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 107 277,00 €
Dátum doručenia faktúry	21.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2778
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFD25003 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFD25003
Názov dodávateľa	GOPAS SR, a.s. Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 2 IČO: 35881674
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 440,00 €
Dátum doručenia faktúry	20.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250159
Popis fakturovaného plnenia	Daňový doklad k prijatej platbe

Faktúra DFP250281 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250281
Názov dodávateľa	BoBo clima s. r. o. Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača IČO: 56159471
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 061,75 €
Dátum doručenia faktúry	20.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250221
Popis fakturovaného plnenia	51102-opravy a udržovanie budovy

Faktúra DFP250284 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250284
Názov dodávateľa	J.M.MARTIN, spol. s r.o. Kollárova 85B, Martin IČO: 30229766
Celková hodnota plnenia bez DPH	165,97 €
Dátum doručenia faktúry	19.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250229
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250283 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250283
Názov dodávateľa	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213
Celková hodnota plnenia bez DPH	199,00 €
Dátum doručenia faktúry	19.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250151
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP250282 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250282
Názov dodávateľa	Tibor Varga TSV PAPIER Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 410,00 €
Dátum doručenia faktúry	19.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250088
Popis fakturovaného plnenia	50110-Ostatny spotr.material

Faktúra DFP250280 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250280
Názov dodávateľa	Slovenská produkčná, a.s. Brečtanová 1, Bratislava IČO: 35843624
Celková hodnota plnenia bez DPH	33 200,16 €
Dátum doručenia faktúry	19.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1494
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250271 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250271
Názov dodávateľa	GS1 SLOVAKIA Nanterská 23, Žilina-Vleince IČO: 35654660
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 580,52 €
Dátum doručenia faktúry	19.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1521
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54807-poplatky za členstvo

Faktúra DFP250276 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250276
Názov dodávateľa	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370
Celková hodnota plnenia bez DPH	12,27 €
Dátum doručenia faktúry	19.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1562
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	50201-spotreba vody

Faktúra DFZ25022 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25022
Názov dodávateľa	IGT Global Services Limited 27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 4 197,20 €
Dátum doručenia faktúry	19.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2164
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP250275 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250275
Názov dodávateľa	AUTOPOLIS, a.s. Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311
Celková hodnota plnenia bez DPH	473,10 €
Dátum doručenia faktúry	18.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250232
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250272 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250272
Názov dodávateľa	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. Družobná 12511/21, Bratislava IČO: 52389413
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 191,00 €
Dátum doručenia faktúry	18.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250009
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP250267 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250267
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	2,61 €
Dátum doručenia faktúry	18.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250268 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250268
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 101,07 €
Dátum doručenia faktúry	18.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250273 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250273
Názov dodávateľa	DOLIS GOEN, s.r.o. Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431
Celková hodnota plnenia bez DPH	6 013,11 €
Dátum doručenia faktúry	18.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2825
Identifikácia objednávky	VOB250060
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP250277 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250277
Názov dodávateľa	Mesto Žilina Námestie obetí komunizmu 1, Žilina IČO: 00321796
Celková hodnota plnenia bez DPH	234,00 €
Dátum doručenia faktúry	18.02.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP250278 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250278
Názov dodávateľa	ARSERVIS, s.r.o. Bratislavská 9/B, Nitra IČO: 45477906
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 217,31 €
Dátum doručenia faktúry	18.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250174
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250279 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250279
Názov dodávateľa	DEXTTER s.r.o. Moldavská cesta 45, Košice IČO: 46506578
Celková hodnota plnenia bez DPH	165,97 €
Dátum doručenia faktúry	18.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB241278
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250274 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250274
Názov dodávateľa	Slovenská squashová asociácia Junácka 2951/6, Bratislava-Nové Mesto IČO: 30807018
Celková hodnota plnenia bez DPH	4 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	18.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3018
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54891-Náklady na športový sponzoring

Faktúra DFP250269 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250269
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	400,00 €
Dátum doručenia faktúry	17.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	250/1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DFP250270 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250270
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 032,33 €
Dátum doručenia faktúry	17.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DZM25001 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DZM25001
Názov dodávateľa	Slovenský zväz judo Junácka 2951/6, Bratislava-Nové Mesto IČO: 17308518
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	17.02.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	54301-Dary uznané

Faktúra DFD25002 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFD25002
Názov dodávateľa	RFA a.s. Súmračná 3, Bratislava IČO: 55930450
Celková hodnota plnenia bez DPH	40 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	17.02.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Daňový doklad k prijatej platbe

Faktúra DFP250256 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250256
Názov dodávateľa	Malata, Pružinský, Hegedüš and Partners s. r. o. Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava IČO: 47239921
Celková hodnota plnenia bez DPH	276,25 €
Dátum doručenia faktúry	17.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2440
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180507-právnícké,audioterské poradenstvo

Faktúra DFP250255 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250255
Názov dodávateľa	Netventic Technologies Slovakia s. r. o. Kopčianska 10, Bratislava IČO: 46712682
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 258,00 €
Dátum doručenia faktúry	15.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2945
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180512-Vzdelavanie zamestnancov

Faktúra DFP250259 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250259
Názov dodávateľa	CARSTAR SERVICE s. r. o. Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056
Celková hodnota plnenia bez DPH	21,80 €
Dátum doručenia faktúry	14.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250178
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250263 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250263
Názov dodávateľa	Millennium, spol. s r. o. Plynárenská 7/C, Bratislava 26 IČO: 35781271
Celková hodnota plnenia bez DPH	6 249,88 €
Dátum doručenia faktúry	14.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	461
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250253 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250253
Názov dodávateľa	Bittner print s.r.o. Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534
Celková hodnota plnenia bez DPH	380,55 €
Dátum doručenia faktúry	14.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2779
Identifikácia objednávky	VOB250141
Popis fakturovaného plnenia	5181011-Tlačoviny

Faktúra DFP250252 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250252
Názov dodávateľa	Slovanet, a.s. Galvaniho 19, Bratislava IČO: 35954612
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 16,56 €
Dátum doručenia faktúry	14.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2811
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180509-servisné práce - technické

Faktúra DFP250261 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250261
Názov dodávateľa	Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850
Celková hodnota plnenia bez DPH	34 500,00 €
Dátum doručenia faktúry	14.02.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250251 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250251
Názov dodávateľa	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, Košice IČO: 36212466
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 810,00 €
Dátum doručenia faktúry	14.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250104
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP250254 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250254
Názov dodávateľa	MIKOMAN s. r. o. Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia bez DPH	465,30 €
Dátum doručenia faktúry	14.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250181
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250265 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250265
Názov dodávateľa	LINTNER s.r.o. Grösslingova 20, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 50449303
Celková hodnota plnenia bez DPH	28 800,00 €
Dátum doručenia faktúry	13.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2843
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180404-ostatna reklama /1%ZD/

Faktúra DFP250257 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250257
Názov dodávateľa	Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 P.O.BOX 192, Bratislava IČO: 00603481
Celková hodnota plnenia bez DPH	6 773,29 €
Dátum doručenia faktúry	13.02.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP250264 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250264
Názov dodávateľa	CLS Čavojský & Partners, s.r.o. Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 771,00 €
Dátum doručenia faktúry	13.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1098
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180507-právnícké,audioterské poradenstvo

Faktúra DFP250243 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250243
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	- 73,80 €
Dátum doručenia faktúry	13.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1956
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DFP250245 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250245
Názov dodávateľa	MIKOMAN s. r. o. Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475
Celková hodnota plnenia bez DPH	310,72 €
Dátum doručenia faktúry	13.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250175
Popis fakturovaného plnenia	51101-opravy a udržovanie ost.DM

Faktúra DFP250266 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250266
Názov dodávateľa	LINTNER s.r.o. Grösslingova 20, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 50449303
Celková hodnota plnenia bez DPH	6 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	13.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2843
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180404-ostatna reklama /1%ZD/

Faktúra DFP250262 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250262
Názov dodávateľa	MullenLowe GGK s. r. o. Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 882,00 €
Dátum doručenia faktúry	13.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2674
Identifikácia objednávky	VOB250157
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250244 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250244
Názov dodávateľa	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124
Celková hodnota plnenia bez DPH	15,50 €
Dátum doručenia faktúry	13.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1956
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180104-Náklady pošty

Faktúra DFP250246 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250246
Názov dodávateľa	ProCare, a.s. Einsteinova 23 - 25, Bratislava 5 IČO: 35890568
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 260,00 €
Dátum doručenia faktúry	13.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3036
Identifikácia objednávky	VOB241350
Popis fakturovaného plnenia	4720211-čerpanie soc.fondu

Faktúra DFZ25018 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFZ25018
Názov dodávateľa	EASIT s.r.o. Škrobárenská 502/1 , Brno IČO: 29293171
Celková hodnota plnenia bez DPH	100 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	13.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1369
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	Zahranicne faktury

Faktúra DFP250260 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250260
Názov dodávateľa	PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. Gaštanová 13, Bratislava IČO: 36356794
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 295,00 €
Dátum doručenia faktúry	13.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB241208
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250226 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250226
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	15 000,00 €
Dátum doručenia faktúry	12.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250107
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250227 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250227
Názov dodávateľa	InaAs s.r.o. Súmračná 10, Bratislava IČO: 45623091
Celková hodnota plnenia bez DPH	25 320,00 €
Dátum doručenia faktúry	12.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3063
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	04201-obstaranie HIM

Faktúra DFP250228 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250228
Názov dodávateľa	JUDICIUM, s. r. o. Štefánikova 29 , Bratislava IČO: 45605378
Celková hodnota plnenia bez DPH	765,00 €
Dátum doručenia faktúry	12.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3044
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250248 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250248
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	16 575,00 €
Dátum doručenia faktúry	12.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250122
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250249 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250249
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	13 650,00 €
Dátum doručenia faktúry	12.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250122
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250250 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250250
Názov dodávateľa	Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871
Celková hodnota plnenia bez DPH	29 775,00 €
Dátum doručenia faktúry	12.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	3099
Identifikácia objednávky	VOB250122
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250247 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250247
Názov dodávateľa	Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00492736
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 923,28 €
Dátum doručenia faktúry	12.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2812
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180404-ostatna reklama /1%ZD/

Faktúra DFP250205 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250205
Názov dodávateľa	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866
Celková hodnota plnenia bez DPH	300,58 €
Dátum doručenia faktúry	11.02.2025
Identifikácia objednávky	VOB250008
Popis fakturovaného plnenia	53803-ostatné nepriame dane a poplatky

Faktúra DFP250214 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250214
Názov dodávateľa	DER KURIER Slovakia spol.s r.o. Dulovo námestie 4, Bratislava IČO: 44452888
Celková hodnota plnenia bez DPH	126,79 €
Dátum doručenia faktúry	11.02.2025
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250217 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250217
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	12,74 €
Dátum doručenia faktúry	11.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250218 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250218
Názov dodávateľa	Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 566,04 €
Dátum doručenia faktúry	11.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	230
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250231 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250231
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	412,42 €
Dátum doručenia faktúry	11.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB250002
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250232 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250232
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	21 259,44 €
Dátum doručenia faktúry	11.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB241372
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250233 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250233
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	12 383,85 €
Dátum doručenia faktúry	11.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB241373
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250236 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250236
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	29 451,38 €
Dátum doručenia faktúry	11.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB241381
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250238 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250238
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 820,59 €
Dátum doručenia faktúry	11.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB241388
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250239 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250239
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	8 127,69 €
Dátum doručenia faktúry	11.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB241390
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250240 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250240
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	3 874,16 €
Dátum doručenia faktúry	11.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB250027
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250229 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250229
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 980,17 €
Dátum doručenia faktúry	11.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB250103
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250230 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250230
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	1 302,47 €
Dátum doručenia faktúry	11.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB250057
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250234 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250234
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	5 160,10 €
Dátum doručenia faktúry	11.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB241374
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250237 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250237
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	37 735,83 €
Dátum doručenia faktúry	11.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB241387
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250241 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250241
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	485,39 €
Dátum doručenia faktúry	11.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB250057
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250242 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250242
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	2 244,98 €
Dátum doručenia faktúry	11.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB250056
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty

Faktúra DFP250213 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250213
Názov dodávateľa	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469
Celková hodnota plnenia bez DPH	38 265,12 €
Dátum doručenia faktúry	11.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	2515
Identifikácia objednávky	?
Popis fakturovaného plnenia	5180510-Ostatné služby

Faktúra DFP250235 Zobraziť viac

Identifikačný údaj faktúry	DFP250235
Názov dodávateľa	UNIMEDIA, s.r.o. Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999
Celková hodnota plnenia bez DPH	54 540,82 €
Dátum doručenia faktúry	11.02.2025
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy	1095
Identifikácia objednávky	VOB241380
Popis fakturovaného plnenia	5180401-Reklama na produkty