Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240723 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 116,87 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
| Identifikácia objednávky | VOB240463 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24065 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 3 088,12 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240761 |
| Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 999,72 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240277 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240762 |
| Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 24 998,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240277 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240763 |
| Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 35 307,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240276 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240764 |
| Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 32 475,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240276 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240757 |
| Názov dodávateľa |
DANIMANI s.r.o.
Tulipánová 3, Michalovce IČO: 52018016 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 31,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240760 |
| Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 21 666,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240758 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 802,16 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
| Identifikácia objednávky | VOB240419 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240715 |
| Názov dodávateľa |
ECOPAP s.r.o.
Harmanec 1, Harmanec IČO: 50318012 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 283,92 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 777 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240751 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 16 201,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2671 |
| Identifikácia objednávky | VOB240343 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240765 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 795,46 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2854 |
| Identifikácia objednávky | VOB240309 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240766 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 275,01 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2854 |
| Identifikácia objednávky | VOB240309 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240767 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 81 388,93 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2854 |
| Identifikácia objednávky | VOB240309 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240768 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 25 495,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2854 |
| Identifikácia objednávky | VOB240309 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240769 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 920,07 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2853 |
| Identifikácia objednávky | VOB240280 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240770 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 39 670,35 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2853 |
| Identifikácia objednávky | VOB240280 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240771 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 833,88 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2853 |
| Identifikácia objednávky | VOB240280 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240724 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 493,19 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1026/4 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240725 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 813,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2911 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240726 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 862,48 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 450/3 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telefónne poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240749 |
| Názov dodávateľa |
International House Bratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 35772832 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 025,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2810 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240752 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 126,72 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 946 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24061 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 155 879,05 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-žreby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24062 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 131,53 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24064 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 410 384,16 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240720 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 050,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240434 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240727 |
| Názov dodávateľa |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.Box 212, Bratislava 5 IČO: 33768897 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 497,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2717 |
| Identifikácia objednávky | VOB240411 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50104-čistiace prostriedky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240728 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 600,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240423 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240743 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 350,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240437 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240744 |
| Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 571,43 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240187 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240748 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 24 128,09 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
| Identifikácia objednávky | VOB240255 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240747 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 907,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
| Identifikácia objednávky | VOB240421 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240737 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240297 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240738 |
| Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 876,07 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 189 |
| Identifikácia objednávky | VOB240416 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180511-Ost.služby-odvoz odpadu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240729 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 923,21 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240730 |
| Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 489,94 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240736 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 529,17 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 907 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50202-spotreba plynu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240721 |
| Názov dodávateľa |
NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava IČO: 35739487 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2896 |
| Identifikácia objednávky | VOB240459 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240742 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240424 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240740 |
| Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240384 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240741 |
| Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 250,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240384 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240739 |
| Názov dodávateľa |
Actly s. r. o.
Šulekova 70, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 48181773 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 600,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2740 |
| Identifikácia objednávky | VOB240414 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240735 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 403,56 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240483 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240732 |
| Názov dodávateľa |
ORIOLA SK s.r.o.
Na Lány 44, Žilina IČO: 50019201 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 600,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2756 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240734 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 18,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240706 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 31,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240707 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 276,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240731 |
| Názov dodávateľa |
MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.
Nám. Hraničiarov 29, Bratislava IČO: 35687487 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 180,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240472 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240733 |
| Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 95,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240709 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 032,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240711 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 236,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240712 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 250/1 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240793 |
| Názov dodávateľa |
Jozef Kopas
Borová 3295/36, Žilina |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 456,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240745 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2855 |
| Identifikácia objednávky | VOB231320 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240746 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 34 638,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2852 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240703 |
| Názov dodávateľa |
zeom, s. r. o.
Rovinka 711, Rovinka IČO: 45004579 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 250,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1111 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240686 |
| Názov dodávateľa |
Business Center Moldavská a.s. Košice
Moldavská cesta 10/B, Košice IČO: 36771970 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 660,93 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2523 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240708 |
| Názov dodávateľa |
Umelecký súbor Lúčnica
Kollárovo námestie 10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00164828 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2842 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240704 |
| Názov dodávateľa |
RAVI s.r.o.
Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 270,52 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 538 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240694 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 218,93 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240696 |
| Názov dodávateľa |
CERIM SK, s.r.o.
Poštová 36, Bernolákovo IČO: 47209763 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 40,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2609 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240705 |
| Názov dodávateľa |
Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26, Banská Bystrica IČO: 00313271 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 336,96 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24060 |
| Názov dodávateľa |
SAZKA a.s.
Evropská 866/69, Vokovice, Praha 6 IČO: 26493993 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 103 896,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2885 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240691 |
| Názov dodávateľa |
Mediaboard Slovakia s.r.o.
Konventná 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 47242396 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 380,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2864 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240693 |
| Názov dodávateľa |
NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava IČO: 35739487 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 400,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2896 |
| Identifikácia objednávky | VOB240397 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240695 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,83 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2911 |
| Identifikácia objednávky | VOB240475 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24069 |
| Názov dodávateľa |
EASIT s.r.o.
Škrobárenská 502/1 , Brno IČO: 29293171 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 598 874,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1369 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240710 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 910,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
| Identifikácia objednávky | VOB240409 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240713 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 130,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240410 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240714 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 26 110,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240363 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240807 |
| Názov dodávateľa |
ALLMAX SLOVAKIA s r. o.
Černyševského 39, Bratislava 5 IČO: 44372141 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 948,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240432 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51102-opravy a udržovanie budovy |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240836 |
| Názov dodávateľa |
Jozef Kopas
Borová 3295/36, Žilina IČO: 34355651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 3 456,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1709 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240702 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 716,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
| Identifikácia objednávky | VOB240393 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240692 |
| Názov dodávateľa |
Teledata, s r.o.
Šafárikova 20, Rožňava IČO: 31652247 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 377,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2871 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51806-náklady - teletext |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24059 |
| Názov dodávateľa |
SmartSelling a.s.
Netroufalky 797/5 BOHUNICE, Brno 25 IČO: 29210372 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 473,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2888 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240700 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 907,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
| Identifikácia objednávky | VOB240349 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240701 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 907,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
| Identifikácia objednávky | VOB240368 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24058 |
| Názov dodávateľa |
Danske Lotteri Spil A/S (Denmark)
Korsdalsvej 135, Brondby |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 54,96 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1569 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240697 |
| Názov dodávateľa |
CARSTAR SERVICE s. r. o.
Pasienková 5/C, Bratislava IČO: 36777056 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 817,44 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240471 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFD24008 |
| Názov dodávateľa |
Tatry mountain resorts, a.s.
Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš IČO: 31560636 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Daňový doklad k prijatej platbe |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240698 |
| Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 502,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240276 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240699 |
| Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 197,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240362 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240690 |
| Názov dodávateľa |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Junácka 4, Bratislava IČO: 00179663 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2786 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240668 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 469,83 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2911 |
| Identifikácia objednávky | VOB240474 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240687 |
| Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 366,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2747 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04101-obstaranie DNM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240688 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 998,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
| Identifikácia objednávky | VOB240346 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240689 |
| Názov dodávateľa |
PYROBOSS, s.r.o.
Lúčna 64, Banská Bystrica-Nemce IČO: 36644048 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 70,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240399 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240679 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 149,83 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2911 |
| Identifikácia objednávky | VOB240431 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240671 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 494,48 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
| Identifikácia objednávky | VOB240413 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240669 |
| Názov dodávateľa |
JUDr. Jaroslav Mráz
Bosákova 7, Bratislava 1 IČO: 30791227 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 12,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240673 |
| Názov dodávateľa |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina IČO: 31592503 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 22,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240356 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240670 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 580,01 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240436 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240667 |
| Názov dodávateľa |
PS:Digital, s.r.o.
Šustekova 5, Bratislava-Petržalka IČO: 47585439 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 50,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240430 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240672 |
| Názov dodávateľa |
Panorama byty, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava IČO: 46627596 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 101,66 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 982 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240674 |
| Názov dodávateľa |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
Tallerova 4, Bratislava IČO: 46490213 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 710,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240336 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240682 |
| Názov dodávateľa |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.04.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1562 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240683 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 388,96 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240425 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240684 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 766,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240456 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240685 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 168,35 € |
| Dátum doručenia faktúry | 24.04.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240458 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
