Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240865 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 800,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240498 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240866 |
| Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 299,08 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240526 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240844 |
| Názov dodávateľa |
CWS Slovensko, s.r.o.
Tehelňa 12, Bratislava IČO: 31411045 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 79,38 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1291 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240849 |
| Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 948,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240361 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240847 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 149,76 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
| Identifikácia objednávky | VOB240359 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240843 |
| Názov dodávateľa |
JUDICIUM, s. r. o.
Štefánikova 29 , Bratislava IČO: 45605378 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 698,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2814 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240848 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 918,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
| Identifikácia objednávky | VOB240486 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240846 |
| Názov dodávateľa |
Sféra,a.s.
Karadžičova 2, Bratislava IČO: 35757736 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 85,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240484 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240853 |
| Názov dodávateľa |
Autosklo Hornet, s.r.o.
Žilinská 774/1, Považská Bystrica IČO: 31600476 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240507 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24071 |
| Názov dodávateľa |
Bledrose Hotel d.o.o.
Cesta svobode 8, Bled IČO: 6794777000 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 211,63 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240856 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240328 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240857 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240354 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240855 |
| Názov dodávateľa |
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
Zochova 6-8, Bratislava IČO: 36854972 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 658,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1098 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240845 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 7,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1604 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24070 |
| Názov dodávateľa |
Bledrose Hotel d.o.o.
Cesta svobode 8, Bled IČO: 6794777000 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 211,63 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240850 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 609,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
| Identifikácia objednávky | VOB240488 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240851 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 720,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240433 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240839 |
| Názov dodávateľa |
Zoznam Radio Viva s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17054311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 160,65 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2872 |
| Identifikácia objednávky | VOB240501 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24068 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 3 430,46 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240840 |
| Názov dodávateľa |
STAVEX Nitra, spol. s r.o.
Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 174,66 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 531/4 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240854 |
| Názov dodávateľa |
Millennium, spol. s r. o.
Plynárenská 7/C, Bratislava 26 IČO: 35781271 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 647,06 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 461 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240852 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 353,74 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240524 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240837 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 960,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240480 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240838 |
| Názov dodávateľa |
Malata, Pružinský, Hegedüš and Partners s. r. o.
Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Bratislava IČO: 47239921 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 297,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2440 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240798 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 910,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
| Identifikácia objednávky | VOB240460 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240799 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 955,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
| Identifikácia objednávky | VOB240462 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240795 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 853,92 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240841 |
| Názov dodávateľa |
STAVEX Nitra, spol. s r.o.
Jakuba Haška 1, Nitra IČO: 36525804 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 124,24 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 531/4 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240796 |
| Názov dodávateľa |
UNIQA pojišťovna, a.s.
Krasovského 3986/15, Bratislava – mestská časť Petržalka IČO: 53812948 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 402,02 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2653 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24067 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Solutions Corporations (žreby)
10 Memorial Boulevard, Providence IČO: 050389840 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 46 715,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2778 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240803 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 030,08 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
| Identifikácia objednávky | VOB240358 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240794 |
| Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 318,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2747 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240797 |
| Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 18 805,56 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240390 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240806 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 893,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240503 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240810 |
| Názov dodávateľa |
Netventic Technologies Slovakia s. r. o.
Kopčianska 10, Bratislava IČO: 46712682 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 578,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2618 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240805 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 36 488,61 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2515 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240813 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 770,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240366 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240815 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 42 342,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240223 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240816 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 152,68 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240198 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240820 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 24 902,01 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB231327 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240821 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 235,94 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240324 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240823 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 738,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240333 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240825 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 747,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240444 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240826 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 600,41 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240445 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240801 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 210,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240482 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240802 |
| Názov dodávateľa |
DVARTIST s.r.o.
Mlynarovičova 1596/3, Bratislava IČO: 48269921 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 403,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2883 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240804 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 320,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2746 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240808 |
| Názov dodávateľa |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356, Žilina IČO: 36391000 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 16 891,55 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2938 |
| Identifikácia objednávky | VOB240476 |
| Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240773 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,83 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2911 |
| Identifikácia objednávky | VOB240510 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240776 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 690,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240481 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240812 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 34 485,08 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240272 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240814 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 88 176,44 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240042 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240817 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 276,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240140 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240831 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 561,53 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240454 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240809 |
| Názov dodávateľa |
Petit Press, a.s.
Lazaretská 12, Bratislava IČO: 35790253 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 63,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240340 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240800 |
| Názov dodávateľa |
Basta digital s. r. o.
Račianska 22A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 36650960 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 392,64 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2809 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240777 |
| Názov dodávateľa |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 00492736 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 923,28 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2812 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240774 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 581,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240811 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 797,75 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240335 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240824 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14,29 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240335 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240828 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 61 782,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240449 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240830 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 120,87 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240451 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240832 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 36 998,71 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240452 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240833 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 24 407,97 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240446 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240819 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 381,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB231328 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240822 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 27 004,67 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240332 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240829 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 18 347,63 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240450 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240834 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 398,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240448 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240835 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 837,31 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240447 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240818 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 510,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB231335 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240827 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 686,31 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240435 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFD24009 |
| Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 19 915,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240101 |
| Popis fakturovaného plnenia | Daňový doklad k prijatej platbe |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240792 |
| Názov dodávateľa |
predu s.r.o.
Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 600,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2848 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240772 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 34 638,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2852 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240790 |
| Názov dodávateľa |
DER KURIER Slovakia spol.s r.o.
Dulovo námestie 4, Bratislava IČO: 44452888 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 102,78 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240786 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 55 173,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2856 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240779 |
| Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240384 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240787 |
| Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 238,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240360 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240788 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 282,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1956 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240778 |
| Názov dodávateľa |
Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina, Bratislava IČO: 47232480 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 042,14 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2859 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182001-výroba relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240780 |
| Názov dodávateľa |
P. J. Servis, s. r. o.
Staré Grunty 36 , Bratislava IČO: 52819906 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 59,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2881 |
| Identifikácia objednávky | VOB240418 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240782 |
| Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 845,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2867 |
| Identifikácia objednávky | VOB240489 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240791 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 919,83 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2911 |
| Identifikácia objednávky | VOB240509 |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240783 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 145,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
| Identifikácia objednávky | VOB240479 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24063 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 19 328,72 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-žreby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240784 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 026,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2851 |
| Identifikácia objednávky | VOB240273 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240785 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 768,09 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2850 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240750 |
| Názov dodávateľa |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava IČO: 00151866 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 300,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240334 |
| Popis fakturovaného plnenia | 53803-ostatné nepriame dane a poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240753 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 235,91 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 550 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240754 |
| Názov dodávateľa |
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
Agátova 22/B, Bratislava IČO: 35746793 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 046,89 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1048 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5181210-skladné, skladové práce |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240755 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 681,21 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240756 |
| Názov dodávateľa |
Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26, Banská Bystrica IČO: 00313271 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 833,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240789 |
| Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 16 303,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 192 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240781 |
| Názov dodávateľa |
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
Prievozská 14, Bratislava IČO: 48059528 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 997,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2824 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 38303-Výdavky budúcich období |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240716 |
| Názov dodávateľa |
Helena Oláhová - SOMA 1
Branisková 1228/8 , Košice - Staré Mesto IČO: 53528336 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 180,92 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2563 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240718 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Žitná 23, Bratislava IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 220,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2467 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240719 |
| Názov dodávateľa |
RIMO, s.r.o.
Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 31 645,45 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 690/10 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240759 |
| Názov dodávateľa |
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C, Bratislava IČO: 35736534 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 533,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240404 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240717 |
| Názov dodávateľa |
KV - Security s. r. o.
Panónska cesta 9, Bratislava IČO: 46019669 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 266,30 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2711 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240722 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 980,26 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.05.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
| Identifikácia objednávky | VOB240406 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
