Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241037 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 623,03 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB231335 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241038 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 066,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB231328 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241039 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 55 116,66 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB231327 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241040 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 235,94 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240324 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241041 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 530,46 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240332 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241053 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 248,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240469 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241054 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 816,62 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240496 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241010 |
| Názov dodávateľa |
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Račianska 184/B, Bratislava IČO: 35918519 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 64,34 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240611 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241011 |
| Názov dodávateľa |
Netventic Technologies Slovakia s. r. o.
Kopčianska 10, Bratislava IČO: 46712682 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 100,71 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2618 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241012 |
| Názov dodávateľa |
Netventic Technologies Slovakia s. r. o.
Kopčianska 10, Bratislava IČO: 46712682 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 201,52 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2945 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241032 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 320,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2746 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241027 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 008,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240571 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241042 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 687,09 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240445 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241043 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 494,11 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240451 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241044 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 16 420,59 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240454 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241045 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 22 108,21 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240446 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241046 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 523,78 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240448 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241047 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 789,85 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240447 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241048 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 686,31 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240466 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241049 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 65 275,63 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240468 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241051 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 31 143,38 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240469 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241052 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 18 399,94 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240478 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241031 |
| Názov dodávateľa |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava IČO: 35954612 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 7,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1357 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241050 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 42 381,55 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240470 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241007 |
| Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 358,10 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180506-poštovné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241009 |
| Názov dodávateľa |
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín IČO: 34115901 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 658,95 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 189 |
| Identifikácia objednávky | VOB240535 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180511-Ost.služby-odvoz odpadu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241034 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 276,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240140 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241035 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 115,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240601 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241036 |
| Názov dodávateľa |
UNIMEDIA, s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava IČO: 31380999 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 30 896,67 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1095 |
| Identifikácia objednávky | VOB240271 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241013 |
| Názov dodávateľa |
P. J. Servis, s. r. o.
Staré Grunty 36 , Bratislava IČO: 52819906 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 74,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2881 |
| Identifikácia objednávky | VOB240536 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240968 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 16 554,99 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
| Identifikácia objednávky | VOB240441 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240969 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 831,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
| Identifikácia objednávky | VOB240559 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240970 |
| Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 247,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
| Identifikácia objednávky | VOB240560 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241008 |
| Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 497,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
| Identifikácia objednávky | VOB240579 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DZM24004 |
| Názov dodávateľa |
Mgr. Monika Boris
P. Mudroňa 20 , Trnava |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2936 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240964 |
| Názov dodávateľa |
Aricoma Systems s.r.o.
Krasovského 14, Bratislava IČO: 36396222 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 332,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2671 |
| Identifikácia objednávky | VOB240517 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240965 |
| Názov dodávateľa |
Best FM Media spol. s r.o.
Strojnícka 31 , Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 17316588 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 528,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2870 |
| Identifikácia objednávky | VOB240442 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240962 |
| Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 85,67 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2690 |
| Identifikácia objednávky | VOB240563 |
| Popis fakturovaného plnenia | 50101-kancelársky materiál |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240971 |
| Názov dodávateľa |
Commander Services s.r.o.
Žitná 23, Bratislava IČO: 51183455 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 220,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2467 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180502-ostatné služby-záloha |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240975 |
| Názov dodávateľa |
RIMO, s.r.o.
Roľníckej školy 1, Komárno IČO: 35861185 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 31 645,45 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 690/10 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240961 |
| Názov dodávateľa |
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
Prievozská 14, Bratislava IČO: 48059528 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 087,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2824 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 38303-Výdavky budúcich období |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240963 |
| Názov dodávateľa |
RAVI s.r.o.
Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 16,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 538 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24086 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 19 746,65 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240967 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 911,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2851 |
| Identifikácia objednávky | VOB240394 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240972 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 243,62 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240604 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240973 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 242,52 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240605 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240974 |
| Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 575,74 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240607 |
| Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240960 |
| Názov dodávateľa |
CeMS, s.r.o.
Snežienkova 1/A, Prievidza IČO: 35891823 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 379,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240505 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240996 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 420,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240592 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240999 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2855 |
| Identifikácia objednávky | VOB231320 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241001 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 467,57 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2854 |
| Identifikácia objednávky | VOB240402 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240966 |
| Názov dodávateľa |
C.E.N. s.r.o.
Kalinčiakova 33, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 35780886 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 664,37 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2850 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240950 |
| Názov dodávateľa |
International House Bratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 35772832 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 025,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2810 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240952 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 050,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240467 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240976 |
| Názov dodávateľa |
KV - Security s. r. o.
Panónska cesta 9, Bratislava IČO: 46019669 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 252,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2711 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240990 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 613,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2856 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240991 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 195 383,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2858 |
| Identifikácia objednávky | VOB240407 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240992 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 72 134,52 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2857 |
| Identifikácia objednávky | VOB240405 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240993 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 550 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240385 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240994 |
| Názov dodávateľa |
MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1, Bratislava IČO: 00618322 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 50 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240386 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241000 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 46 351,06 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2854 |
| Identifikácia objednávky | VOB240402 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241006 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 32 990,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2853 |
| Identifikácia objednávky | VOB240400 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFZ24085 |
| Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 408 187,09 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240998 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 34 638,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2852 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241002 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 51 723,65 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2854 |
| Identifikácia objednávky | VOB240402 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241003 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 81 398,67 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2854 |
| Identifikácia objednávky | VOB240402 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241004 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 19 064,68 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2853 |
| Identifikácia objednávky | VOB240400 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP241005 |
| Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 33 607,78 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2853 |
| Identifikácia objednávky | VOB240400 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240977 |
| Názov dodávateľa |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Moldavská cesta 8 B, Košice IČO: 50013602 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 35 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1185/2 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5680101-Poistne |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240978 |
| Názov dodávateľa |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 257,67 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1562 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240951 |
| Názov dodávateľa |
FAST PLUS, a.s.
Vlčie hrdlo 90, Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 35712783 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 290,83 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240959 |
| Názov dodávateľa |
MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34, Bratislava IČO: 51904446 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | - 27,96 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2024 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50103-odborná lit.-záloha |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240997 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240585 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240987 |
| Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 23 000,18 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240395 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240988 |
| Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 998,42 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240395 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240989 |
| Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 19 998,83 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240395 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240932 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 860,91 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 450/3 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telefónne poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240944 |
| Názov dodávateľa |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21, Bratislava IČO: 31390633 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 15 541,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 192 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240954 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 254,57 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 946 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240955 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 555,77 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1026/4 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240956 |
| Názov dodávateľa |
predu s.r.o.
Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 600,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2848 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240957 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 940,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240562 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240958 |
| Názov dodávateľa |
Loomis SK, a.s.
Vajnorská 140, Bratislava IČO: 36394238 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 22,16 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2687 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240953 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 861,27 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2911 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240995 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240590 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240979 |
| Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 21 666,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240980 |
| Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 24 255,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240389 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240981 |
| Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 23 100,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240389 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240982 |
| Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240391 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240983 |
| Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 25 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240387 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240984 |
| Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 20 000,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240387 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240985 |
| Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 23 750,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240387 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240986 |
| Názov dodávateľa |
Media RTVS, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 992,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
| Identifikácia objednávky | VOB240388 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240941 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 112 900,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240530 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240942 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 200,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240574 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240943 |
| Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 060,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
| Identifikácia objednávky | VOB240556 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240949 |
| Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 7,71 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240931 |
| Názov dodávateľa |
MULTI EDIT, spol. s r.o.
Vyšehradská 21, Bratislava IČO: 35764881 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 80,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2024 |
| Identifikácia objednávky | VOB240461 |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240935 |
| Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 222,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 907 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 50202-spotreba plynu |
| Identifikačný údaj faktúry | DFP240936 |
| Názov dodávateľa |
Helena Oláhová - SOMA 1
Branisková 1228/8 , Košice - Staré Mesto IČO: 53528336 |
| Celková hodnota plnenia bez DPH | 180,92 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2024 |
| Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2563 |
| Identifikácia objednávky | ? |
| Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
