Pre prihlásenie a registráciu budete presmerovaní na doménu etipos.sk.
Identifikačný údaj faktúry | DFP241447 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 13 953,91 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2854 |
Identifikácia objednávky | VOB240636 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241448 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 838,69 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2853 |
Identifikácia objednávky | VOB240635 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241449 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 884,31 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2853 |
Identifikácia objednávky | VOB240635 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241450 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 11 527,54 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2853 |
Identifikácia objednávky | VOB240635 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241451 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2855 |
Identifikácia objednávky | VOB231320 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241452 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 857,26 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2854 |
Identifikácia objednávky | VOB240636 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241432 |
Názov dodávateľa |
Millennium, spol. s r. o.
Plynárenská 7/C, Bratislava 26 IČO: 35781271 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 331,74 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 461 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241439 |
Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 29 999,65 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
Identifikácia objednávky | VOB240640 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241440 |
Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 999,66 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
Identifikácia objednávky | VOB240640 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241426 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 887,81 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 450/3 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telefónne poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241427 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 907,64 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2911 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180504-telef. poplatky |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241428 |
Názov dodávateľa |
Netventic Technologies Slovakia s. r. o.
Kopčianska 10, Bratislava IČO: 46712682 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 424,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2945 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180512-Vzdelavanie zamestnancov |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241444 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 72 499,68 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.08.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240591 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241445 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 41 250,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.08.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240591 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241367 |
Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 562,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
Identifikácia objednávky | VOB240756 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241441 |
Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 21 666,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241442 |
Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 52 578,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
Identifikácia objednávky | VOB240630 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241443 |
Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 38 133,29 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
Identifikácia objednávky | VOB240630 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241368 |
Názov dodávateľa |
predu s.r.o.
Jaskovský rad 5, Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 47894687 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 600,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2848 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241373 |
Názov dodávateľa |
RAVI s.r.o.
Drotárska cesta 9, Bratislava IČO: 35747871 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 270,52 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 538 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180508-bezpečnostné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241374 |
Názov dodávateľa |
ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, Žilina IČO: 50019201 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 660,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2961 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241383 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 727,29 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241391 |
Názov dodávateľa |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO: 35815256 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 205,83 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 907 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50202-spotreba plynu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241395 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 914,44 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241396 |
Názov dodávateľa |
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, Bratislava IČO: 00604381 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 414,24 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1199 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 33504-Pohľadávky za pohon.hmoty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241372 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 117,98 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.08.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240836 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241397 |
Názov dodávateľa |
Slovenská televízia a rozhlas
Mlynská dolina, Bratislava IČO: 56398255 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 17 042,14 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2859 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5182001-výroba relácie |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241369 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 050,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB240691 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241378 |
Názov dodávateľa |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava IČO: 31444873 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 34 638,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2852 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5182002-vysielanie relácie |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241380 |
Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 955,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
Identifikácia objednávky | VOB240757 |
Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241379 |
Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 7 665,22 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
Identifikácia objednávky | VOB240745 |
Popis fakturovaného plnenia | 5181011-Tlačoviny |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241385 |
Názov dodávateľa |
zeom, s. r. o.
Rovinka 711, Rovinka IČO: 45004579 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 250,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1111 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180509-servisné práce - technické |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241363 |
Názov dodávateľa |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina IČO: 51865467 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 470,83 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.08.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50203-spotreba elektr. energie |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241384 |
Názov dodávateľa |
Pavol Prutkay -ELECTRIC WORKS
Kladnianska 74, Bratislava IČO: 11675543 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 950,53 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.08.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240769 |
Popis fakturovaného plnenia | 51102-opravy a udržiav.pren.priestory |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241387 |
Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 12,60 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241388 |
Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 337,20 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241389 |
Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 12,60 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241390 |
Názov dodávateľa |
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, Košice IČO: 50886771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 95,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 937 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 4720211-čerpanie soc.fondu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241381 |
Názov dodávateľa |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, Piešťany IČO: 55967850 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 800,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.08.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241364 |
Názov dodávateľa |
Business Center Moldavská a.s. Košice
Moldavská cesta 10/B, Košice IČO: 36771970 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 812,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2523 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180501-nájomné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241393 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 443,71 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.08.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240840 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241394 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 79,16 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.08.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240839 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24112 |
Názov dodávateľa |
Scientific Games International, Ltd.
3, George Mann Road, , Leeds IČO: 1754767 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 81 571,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.08.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2778 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241376 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 150,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 31.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB240802 |
Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241382 |
Názov dodávateľa |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica IČO: 36631124 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 032,33 € |
Dátum doručenia faktúry | 31.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180104-Náklady pošty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241392 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 291,48 € |
Dátum doručenia faktúry | 31.07.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240838 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241358 |
Názov dodávateľa |
CERIM SK, s.r.o.
Poštová 36, Bernolákovo IČO: 47209763 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 40,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 31.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2609 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241377 |
Názov dodávateľa |
MullenLowe GGK s. r. o.
Mlynské Luhy 86A, Bratislava IČO: 18629555 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 800,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 31.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2674 |
Identifikácia objednávky | VOB240683 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24111 |
Názov dodávateľa |
SmartSelling a.s.
Netroufalky 797/5 BOHUNICE, Brno 25 IČO: 29210372 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 473,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 31.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2888 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24118 |
Názov dodávateľa |
EASIT s.r.o.
Škrobárenská 502/1 , Brno IČO: 29293171 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 530 503,58 € |
Dátum doručenia faktúry | 31.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1369 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241357 |
Názov dodávateľa |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava IČO: 35852216 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 450,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 31.07.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241359 |
Názov dodávateľa |
Mediaboard Slovakia s.r.o.
Konventná 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 47242396 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 380,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 31.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2864 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180405-Ostatné market.aktivity |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241360 |
Názov dodávateľa |
Teledata, s r.o.
Šafárikova 20, Rožňava IČO: 31652247 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 377,75 € |
Dátum doručenia faktúry | 31.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2871 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 51806-náklady - teletext |
Identifikačný údaj faktúry | DFD24018 |
Názov dodávateľa |
Slovenská olympijská marketingová, a.s.
Junácka 2951/6 , Bratislava IČO: 35801549 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 180 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 31.07.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Daňový doklad k prijatej platbe |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241386 |
Názov dodávateľa |
Slovenská olympijská marketingová, a.s.
Junácka 2951/6 , Bratislava IČO: 35801549 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 8 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 31.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2794 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241361 |
Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 129,85 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
Identifikácia objednávky | VOB240784 |
Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241362 |
Názov dodávateľa |
DOLIS GOEN, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava IČO: 35732431 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 203,95 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2825 |
Identifikácia objednávky | VOB240764 |
Popis fakturovaného plnenia | 50110-Ostatny spotr.material |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24120 |
Názov dodávateľa |
AKANIS TECHNOLOGIES
ZAC du levant, Bâtiment A2 333 rue Marguerite Perey, Lieusaint IČO: 800043952 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.07.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240755 |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241356 |
Názov dodávateľa |
LINTNER s.r.o.
Grösslingova 20, Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 50449303 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 12 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2937 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241354 |
Názov dodávateľa |
Helena Oláhová - SOMA 1
Branisková 1228/8 , Košice - Staré Mesto IČO: 53528336 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 180,92 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2563 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241355 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 380,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24066 |
Názov dodávateľa |
Westdeutsche Lotterie GmbH and Co. OHG
Weseler Strasse 108-112, Münster |
Celková hodnota plnenia bez DPH | - 440,37 € |
Dátum doručenia faktúry | 30.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1569 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241353 |
Názov dodávateľa |
FABRIQ SERVICES s. r. o.
Ulica Halenárska 408/3, Trnava IČO: 55603840 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 200,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 29.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2965 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 51807-Právo na prezentáciu |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24110 |
Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 152 579,18 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-žreby |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24108 |
Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 377 429,25 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 51803-náklady sprac.ON LINE-lotérie |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24109 |
Názov dodávateľa |
IGT Global Services Limited
27 Gregory Afxentiou Street, Larnaka IČO: 100649 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 142,61 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2164 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180312-náklady sprac.ON LINE-Nelot.cinnost |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241347 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 946/12 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DZM24011 |
Názov dodávateľa |
Slovenská golfová asociácia
Kukučínova 26, Bratislava-Nové Mesto IČO: 50284363 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 10 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2997 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DZM24010 |
Názov dodávateľa |
Slovenský zväz kickboxu
Junácka 6, Bratislava IČO: 31119247 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2985 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24107 |
Názov dodávateľa |
TENTino s.r.o.
Jiráskova 359, Doudleby nad Orlicí IČO: 25950525 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 447,80 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.07.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241349 |
Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 5 549,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.07.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240668 |
Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241348 |
Názov dodávateľa |
Tibor Varga TSV PAPIER
Vajanského 80, Lučenec IČO: 32627211 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 992,70 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2690 |
Identifikácia objednávky | VOB240779 |
Popis fakturovaného plnenia | 50101-kancelársky materiál |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241350 |
Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 834,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.07.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240669 |
Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241351 |
Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 793,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.07.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240628 |
Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241352 |
Názov dodávateľa |
OLYMPIA Prešov s. r. o.
Ľubochnianska 2451/5, Prešov IČO: 55225942 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 760,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.07.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240632 |
Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241334 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 283,68 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.07.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240809 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241335 |
Názov dodávateľa |
REPRE, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava 214 IČO: 35810122 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 340,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.07.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240763 |
Popis fakturovaného plnenia | 50199-prop.predmety do 16,60 € |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241339 |
Názov dodávateľa |
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A, Bratislava IČO: 36862398 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 490,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2962 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180507-právnícké,audioterské poradenstvo |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241336 |
Názov dodávateľa |
JA.PE, s.r.o.
Lysica 77, Lysica IČO: 56199171 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 500,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.07.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240597 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241346 |
Názov dodávateľa |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29 IČO: 35850370 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 35,66 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 1562 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 50201-spotreba vody |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241331 |
Názov dodávateľa |
Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 302,19 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 230 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180510-Ostatné služby |
Identifikačný údaj faktúry | DZM24009 |
Názov dodávateľa |
Deep Dance Club, o.z.
Maše Haľamovej 21, Martin IČO: 50934848 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 6 500,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2984 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 54301-Dary uznané |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241342 |
Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 9 999,30 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
Identifikácia objednávky | VOB240640 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241343 |
Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 4 000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
Identifikácia objednávky | VOB240743 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241344 |
Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 1 200,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
Identifikácia objednávky | VOB240743 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241345 |
Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 200,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
Identifikácia objednávky | VOB240743 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241330 |
Názov dodávateľa |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava IČO: 35763469 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 0,83 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2911 |
Identifikácia objednávky | VOB240788 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241332 |
Názov dodávateľa |
Media STVR, s. r. o.
Mýtna 1, Bratislava 1 IČO: 35967871 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 14 785,71 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2865 |
Identifikácia objednávky | VOB240187 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241340 |
Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 701,40 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
Identifikácia objednávky | VOB240742 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241341 |
Názov dodávateľa |
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, Bratislava IČO: 35709651 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 847,04 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2849 |
Identifikácia objednávky | VOB240661 |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241337 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 302,41 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.07.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240807 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241338 |
Názov dodávateľa |
AUTOPOLIS, a.s.
Panónska cesta 32, Bratislava IČO: 35728311 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 382,59 € |
Dátum doručenia faktúry | 23.07.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240808 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241323 |
Názov dodávateľa |
DVARTIST s.r.o.
Mlynarovičova 1596/3, Bratislava IČO: 48269921 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 391,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2883 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241333 |
Názov dodávateľa |
CREDIA, s.r.o.
Štrková 95/21, Žilina IČO: 36415031 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 3 550,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.07.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240726 |
Popis fakturovaného plnenia | 04201-obstaranie HIM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241329 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 297,26 € |
Dátum doručenia faktúry | 22.07.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240780 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241322 |
Názov dodávateľa |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Dúbravská cesta 14, Bratislava IČO: 31320414 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 830,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2912 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | 5180401-Reklama na produkty |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241326 |
Názov dodávateľa |
MIKOMAN s. r. o.
Haburská 25, Bratislava IČO: 44268475 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 374,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.07.2024 |
Identifikácia objednávky | VOB240778 |
Popis fakturovaného plnenia | 51101-opravy a udržovanie ost.DM |
Identifikačný údaj faktúry | DFZ24106 |
Názov dodávateľa |
European Association for the Study of Gambling
Pieter Calandlaan 317, Amsterdam |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 2 670,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.07.2024 |
Identifikácia objednávky | ? |
Popis fakturovaného plnenia | Zahranicne faktury |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241327 |
Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 302,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2867 |
Identifikácia objednávky | VOB240775 |
Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |
Identifikačný údaj faktúry | DFP241328 |
Názov dodávateľa |
tripex s. r. o.
Opatovská cesta 14, Košice IČO: 45575771 |
Celková hodnota plnenia bez DPH | 615,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.07.2024 |
Identifikačný údaj povinne zverejňovanej zmluvy | 2867 |
Identifikácia objednávky | VOB240776 |
Popis fakturovaného plnenia | 51201-cestovné |